Bonjour,
Ma société est un magasin de vente de meuble extérieur aux particuliers et cet été un client suisse a acheté pour 730€ de marchandise qu'il souhaite détaxé . Nous avons fait toutes les démarches de détaxe.
Cependant, la facture est en TTC et date de juillet. La déclaration de TVA a donc été faite. Comment doit-je faire pour régulariser la TVA en sachant que nous allons la rembourser au client. Si je ne fais pas de régularisation, j'aurais payé de la TVA que je n'aurais pas collecté .
Merci de vos réponse car je suis un peu perdu.
Re bonjour,
A quoi correspond le bordereau de vente export ?
Le problème que j'ai est surtout la régularisation comptable de ma TVA car j'ai facturé TTC et collecté de la TVA mais je vais devoir rembourser cette TVA à ma cliente. du coup j'aurais déclaré et payé de la TVA qu' au final je n'aurais pas collecté.
Doit-je faire un avoir de la facture TTC et faire une facture HT avec une écriture de remboursement du montant de la TVA ?
Re bonjour
Dans votre 1 er poste vous déclarez '' Nous avons fait toutes les démarches de détaxe.''
Pouvez vous me donner plus d'information à ce sujet ?
Pour ce qui concerne l'avoir sur une facture TTC et une refacturation en HT vous devez produire
un justificatif export pour valider un HT.
Bien à Vous
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