Bonjour,
J'ai un problème qui va sans doute semble simple pour certain puisqu'il doit venir d'une incompréhension quelque part de ma part ....
Je clôture au 30/09.
Dans mes OD de fin d'exercice, j'ai un produit à recevoir pour septembre (facture émise en octobre) de 1000 € admettons.
Je retrouve cette ligne dans la ligne 01 de ma déclaration de TVA.
Par contre, dans l'OD, la TVA est comptabilisée en 445876 tva s/ fact à établir, et ne figure donc pas dans ma déclaration de TVA de septembre.
Du coup, j'ai un message d'erreur au moment de valider la déclaration de TVA :"
- Le total des bases hors taxes indiquées lignes 08 à 14 doit être égal au montant des opérations imposables figurant lignes 01 à 3B.".
Comment me sortir de ce problème ? Comptabiliser les OD après l'enregistrement de la TVA sur impots.gouv ?
Evidemment j'aurais le problème le mois prochain car j'aurais l'extourne en compte de produit, donc aucun produit, et j'aurais la TVA à payer .....
Merci pour votre aide, et bonne journée.