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Tva à régulariser

3 réponses
2 795 lectures
Ecrit le : 11/08/2011 11:38 par Wandii
Bonjour à tous,

Je suis nouvelle ici et j'aimerais trouver des bons conseils pour aider dans mes premiers pas en entreprise.

Je suis actuellement la seule comptable dans ma société et il y a pas mal de boulot.
La période de l'exercice est du 31 mars au 1er avril.

Suite à des pertes de factures de l'équipe dirigeante, l'expert comptable à saisie les factures sans TVA. Je dois donc au 1er avril régulariser la tva qui n'a pas été déduite au cours de l'exercice suivant.

Les comptes sont clôturer donc j'aimerais savoir quelle méthode adopter.

Comme la charge a déjà été comptabiliser, je ne m'imagine pas passer une écriture 44566 débit et 4458 crédit..

Merci d'avance pour votre aide

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Katty

Re: Tva à régulariser

Ecrit le : 11/08/2011 18:54 par Lucky luc
Bonjour,

Si les factures n'ont pas été récupérées, on ne peut régulariser la TVA.

Par ailleurs, en l'absence de ces factures, certaines dépenses ne sont pas justifiées et on peut se demander (si elles sont nombreuses) si elles sont déductibles, s'il ne faut pas les considérer comme privées et les affecter aux comptes courants d'associés (si les dirigeants sont associés).

Cordialement.

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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion
Modérateur Compta Online

Re: Tva à régulariser

Ecrit le : 11/08/2011 19:04 par Jex94
Bonjour,

Il conviendrait de récupérer un duplicata des factures perdues auprès des services comptables des fournisseurs concernés.

Cordialement,
Jex

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Jex94

Re: Tva à régulariser

Ecrit le : 12/08/2011 10:30 par Mary47
Message édité le 12/08/2011 20:25 par Icovellauna
Vous ne pouvez opérer la deduction de tva que si elle apparait clairement sur des documents, autrement dit pas de factures pas de déduction de tva !

votre expert a donc enregistré ces factures en charge pour leur montant TTC, c'est un risque qu'il a pris a connaissance de cause je suppose, au vu des montants...

si vous veniez à obtenir des fournisseurs des duplicatas de ces factures vous pourriez certe récupérer la tva en passant des ecritures en OD : 4456600 au débit par le crédit d'un compte 772000 produits exceptionnel sur exercices antérieurs

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