Bonjour,
Après quelques recherches infructueuses sur google, je vous demande de l'aide.
Tout d'abord, le cabinet comptable m'a demandé de passer 3 opérations de 606310 vers 215400 (inférieures à 500¤ HT), donc il y a eu un changement de compte de TVA (445660 --> 445620), d'où mon problème. En effet, je me retrouve avec un compte 445620 Débiteur, alors que mon compte 445660 est créditeur (100¤). Je voulais savoir comment je devais procéder sur ma déclaration de TVA ?
Par ailleurs, j'en profite pour poser une autre question concernant ma TVA collectée. J'ai dû établir une facture d'escompte pour 10 ¤ de TVA (TVA 19.60% - 445712), alors que toutes mes factures pour 12/2007 concernent de la TVA 5.50% (445711). Ma question est la suivante : Comment faire sur ma CA3 afin de ne pas me retrouver avec un montant négatif sur la ligne 08 (TVA 19.60%) ? Indiquer ce montant sur la TVA à déduire (ligne 21) ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Venaig
Après quelques recherches infructueuses sur google, je vous demande de l'aide.
Tout d'abord, le cabinet comptable m'a demandé de passer 3 opérations de 606310 vers 215400 (inférieures à 500¤ HT), donc il y a eu un changement de compte de TVA (445660 --> 445620), d'où mon problème. En effet, je me retrouve avec un compte 445620 Débiteur, alors que mon compte 445660 est créditeur (100¤). Je voulais savoir comment je devais procéder sur ma déclaration de TVA ?
Par ailleurs, j'en profite pour poser une autre question concernant ma TVA collectée. J'ai dû établir une facture d'escompte pour 10 ¤ de TVA (TVA 19.60% - 445712), alors que toutes mes factures pour 12/2007 concernent de la TVA 5.50% (445711). Ma question est la suivante : Comment faire sur ma CA3 afin de ne pas me retrouver avec un montant négatif sur la ligne 08 (TVA 19.60%) ? Indiquer ce montant sur la TVA à déduire (ligne 21) ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Venaig
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Modératrice Compta Online