KPMG

TVA à autoliquider

3 réponses
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Ecrit le : 05/12/2016 10:05 par Celine35
Message édité le 08/12/2016 10:50 par Proftournesol

Bonjour à toutes et tous.

J'aurais besoin de votre aide.

Voilà, je gère la comptabilité au sein de mon entreprise et je ne suis pas certaine de ce que je dois faire pour des factures ou je dois auto liquidé la tva.

J'ai beau regardé sur plusieurs forums, je ne trouve pas de réponse à ma question.Je vois plutôt des cas pour le BTP.

Je vous expose donc mon problème:

Je reçois des factures d'Irlande  comprenant la mention"services soumis au mécanisme d'auto liquidation".

J'ai bien compris que c'était au bénéficiaire du service de régler la tva.

Je ne suis pas sur des écritures que je dois passé

Je comptais me servir des comptes 445663 tva ded autoliquidée et 445210 tva due en auto liquidation.

Mais dans ce cas là mon écriture est neutre. Comment faites vous pour enregistrer vos factures quand il y a de la tva a auto liquidée?

Après pour la déclaration de tva, je bloque aussi, je comptais ajouter le montant dans le cadre 3B achat de biens..., mais faut il le mettre aussi ailleurs?

Merci d'avance à ceux qui m'apporteront de l'aide.

 

Re: TVA à autoliquider

Ecrit le : 08/12/2016 10:31 par Celine35

Personne pour m'apporter une petite aide?

Re: TVA à autoliquider

Ecrit le : 08/12/2016 11:54 par Anthoto1994
Bonjour, normalement c'est bien comme tu l'a écrit que une opération avec de la TVA auto liquidée s'enregistre.

Enfin nous ils nous l'ont appris comme ca, après à toi d'adapter selon le plan de ton entreprise.

60X
445662
4452
40X ou compte de banque

C'est normal que ca soit neutre puisque tu autoliquide la TVA.

Re: TVA à autoliquider

Ecrit le : 10/12/2016 14:02 par Anthoto1994
60XXX au débit
445662 au débit
4452 au crédit
401 ou 512 au crédit
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