Revue Fiduciaire

Tva anterieurement deduite a reverser

6 réponses
27 399 lectures
Ecrit le : 11/12/2007 19:15 par Delalandre
Bonjour,
autodidacte sur le logiciel ciel, j'ai un petit problème.
Lors de mes déclarations de tva mensuelles j'ai déclaré trop de tva sur mes achats.
Auprès des impôts j'ai régularisé en remplissant la ligne15 tva antérieurement déduite à reverser. Mais je ne sais pas passer l'ecriture pour régulariser mon compte 445664.
Merci de m'aider.
ma petite société a un an et c'est un peu la panique.

Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 09:49 par Francoisecnd
Bonjour,

Si je comprends bien votre question, je pense qu'il suffit de passer le montant de la TVA sur vos achats du mois - TVA antérieurement déduite au Crédit du 445664.

ex :
500€ tva déductible mois 1
650€ tva déductible mois 2
= 1150€ au total

écriture du mois 1 : 600€ tva déduite ( 500 + 100 erreur ) Crédit 445664
écriture du mois 2 : 550€ tva déduite ( 650 - 100 erreur ) Crédit 445664
= 1150€ ........ Votre compte est juste ! tout simplement !

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Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 15:49 par Delalandre
Message édité le 12/12/2007 15:50 par Delalandre
Merci de votre réponse rapide.
Je me permets de vous redonner desinformations complémentaires pour être sur de votre réponse.
J'ai fait mes déclarations de tva en utilisant excel jusqu'au mois d'Aout.
Mon exercice va du 01/10 au 30/09. Mes déclaration de TVA sont mensuelles.
En septembre nous avons acquis le loigiciel ciel, mon activité n'étant pas importante j'ai saisi l'ensemble de l'exercice.
Et la horreur ciel ne me donne pas les mêmes résultats.
Après vérification ma formule de calcul sous excel était fausse.
Au final j'ai déclaré trop de tva sur mes achats.
je vous joints un fichier ou je résume la situation.
En octobre j'ai fait une régulation de 1147 que j'ai déclaré en TVA antérieurement déduite à reverser .(c'est cette écriture que je ne sais pas saisir sur ciel)
Mais apparement j'ai encore une différence que je dois régulariser sur le prochain exercice.
La ca se complique pour moi.
Merci d'avance pour votre aide.

(Nombre de téléchargements: 17)
tva_point_exercice_4.xls
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Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 16:09 par Francoisecnd
Re bonjour,

J'ai un peu de mal à interpréter votre tableau, car des résultats de formules ne s'affichent pas "valeur!".
Mais peu importe.
Tenez vous en à votre résultat sous Ciel.
Ce qui est ennuyeux est que votre exercice se termine le 30/09. Vos comptes vont être arrêtés avec une TVA déductible créditrice...
Sans indiscrétion, de combien en est le montant ?
Si ce n'est pas trop significatif, je pense qu'il faudrait laisser cela comme ça, mais régulariser au plus vite ( dés le prochain CA3 ), de la façon que je vous ai suggéré ci-dessus .

En avez-vous parlé à votre EC ? C'est aussi son rôle de vous renseigner et aider, car cela va jouer sur votre bilan ..


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Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 16:29 par Delalandre
Merci beaucoup,

Dans mon tableau:
j'ai fait la différence entre la TVA vente et TVA achat pour obtenir une Taxe a payer.
en bout de ligne j'ai additionné les taxes à payer ce qui me donne des résultats.
Si mon raisonnement est logique d'après mon tableau récapitulatif il me reste à payer
6354(CIEL)-4717(déjà déclaré et payé)= 1637€

Bien entendu mon EC va m'en parler , ayant beaucoup de mal avec le langage comptable je ne sais pas comment je vais lui expliquer.

Je vous remercie de votre gentillesse et de votre patience.

Mon résultat n'étant pas formidable le comptable n'est pas encore à l'ordre du jour pour le prochain exercice et je dois faire beaucoup de progrés.
On ne se fait pas comptable en un jour.
cordialement

Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 16:46 par Francoisecnd
De toutes façon, sur Ciel, vous avez saisi la TVA déductible au débit et les reversements au titre de vos déclarations mensuelles au crédit, non ?
Donc, à présent, regardez le solde de votre 445664 au 30/11/07.
Déclarez cette somme.
Ainsi votre compte sera à zéro et régularisé.
Vous expliquerez plus tard à l'EC, comme vous venez de le faire ici, ce qu'il s'est passé, et il n'y aura aucun problème. Nous ne sommes pas tous des ogres !! ;-)))

Et je doute fort que vous ayez un contrôle fiscal prochainement si votre société vient d'être crée !
De plus et au pire, s'il en était ainsi, ayant de vous même, spontanément régularisé ( l'erreur est humaine ) la remise des pénalités vous serait certainement accordée !

Rassurez vous ....

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Re: Tva anterieurement deduite a reverser

Ecrit le : 12/12/2007 17:09 par Delalandre
Merci beaucoup pour ces conseils, je vais les appliquer immédiatement.
Je vous tiens au courant.
Cordialement

Laurence
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