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Sous traitance avec la mention autoliquidation

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Mimi16
ProfilMimi16
Secrétaire comptable en cabinet
  • 47 - Lot-et-Garonne
 
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 14/08/2020 16:35
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Bonjour,

entreprise du BTP, je fais appel à des sous traitants avec la mention autoliquidation

comment faut-il enregistrer l'écriture comptable?

Et quelle conséquence sur la déclaration de TVA CA3?

Merci pour votre réponse

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
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popupBulle tail
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Comptable en entreprise


Re: Sous traitance avec la mention autoliquidation
Ecrit le: 14/08/2020 19:33
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Message édité par Philippedu62 le 14/08/2020 19:35

Bonjour,

Le sous-traitant vous envoie, par exemple, une facture de 1.000€ :

605000 Sous traitant D 1.000

445690 tva ded.sur autoliq.D 200

445790 tva due sur autoliq C 200

401990 Fournisseur autoliquidé C 1.000

Sur la déclaration de tva :

ligne 2 autres opérations imposables pour 1.000

vous ajoutez la tva au montant imposable à 20%

et ajouter le même montant sur la ligne "tva déductible sur autres biens et services"

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