Bonjour,
En éditant ma 2035 B sur Ciel compta libérale, je remarque que les montants de TVA collectée et déductible cumulent 204 et 2005. Ceci n'a aucun impact sur mon résultat, mais j'aimerais quand même rectifier ma comptabilité.
La raison de ces montants est que je n'ai pas eu à verser des accomptes de TVA, ayant un solde créditeur. En regardant le detail des postes comptables, les soldes initiaux des postes de TVA reprennent donc les montants 2004.
L'assistance de Ciel me dit de passer une OD pour solder les comptes et que si je ne sais pas comment faire, de demander à mon AGA. J'appelle celle-ci qui me répond être dans l'impossibilité de me dire comment passer ces écritures sans être en face de mon logiciel et mes renseignements.
Quelqu'un pourrait il me donner un bon conseil afin que je ne fasse pas de bétises en passant une telle écriture rectificative?
Merci d'avance
Katie
En éditant ma 2035 B sur Ciel compta libérale, je remarque que les montants de TVA collectée et déductible cumulent 204 et 2005. Ceci n'a aucun impact sur mon résultat, mais j'aimerais quand même rectifier ma comptabilité.
La raison de ces montants est que je n'ai pas eu à verser des accomptes de TVA, ayant un solde créditeur. En regardant le detail des postes comptables, les soldes initiaux des postes de TVA reprennent donc les montants 2004.
L'assistance de Ciel me dit de passer une OD pour solder les comptes et que si je ne sais pas comment faire, de demander à mon AGA. J'appelle celle-ci qui me répond être dans l'impossibilité de me dire comment passer ces écritures sans être en face de mon logiciel et mes renseignements.
Quelqu'un pourrait il me donner un bon conseil afin que je ne fasse pas de bétises en passant une telle écriture rectificative?
Merci d'avance
Katie