RECEIPT BANK

Solde tva /abs créditeur

1 réponse
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Ecrit le : 19/10/2014 14:15 par Alex444

Bonjour

Je fais la compta de mon frère en bénévolat (sarl régime mini-réel) après s'être séparé de l'expert comptable. sauf que d'après les déclarations qu'il a faites lui même le solde de tva/abs en fin d'exercice est créditeur: il a trop déclaré la tva déductible. Je me demande s'il y a une écriture de régularisation à passer pour clôturer le bilan ou je dois changer les montants de tva en ligne sur impôts.gouv.

Merci de votre aide

Re: Solde tva /abs créditeur

Ecrit le : 22/10/2014 10:47 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer une écriture. Le solde créditeur apparaîtra au bon endroit sur la liasse et ne vous bloquera pas. Le risque est simplement en cas de contrôle fiscal. Vous avez donc deux options :

  • le laisser ainsi et prendre le risque du contrôle. Vous cesserez de déduire de la TVA jusqu'à régularisation dans les déclarations futures
  • déposer des déclarations de TVA rectificatives pour l'exercice concerné et payer la différence en demandant une remise des majorations

Bon courage

Cordialement



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