Bonjour a tous
je fait la compta d'une petite SARL et j'aurai 3 questions importante a posées
nous achetons des marchandises d'occasion au enchères, nos fournisseurs nous facture d'une part de la TVA + des frais de 15% sur le montant ttc + des frai de remise en etat cela donne pour mieux m'expliquer
facture du ....n° ...
marchandise x montant 100€ dont tva incluse 16.39 €
15% de frais 15€ ( les frais sont calculé sur le montant ttc )
tva sur frais 2.94 €
remise en état 15 € dont TVAincluse de 2.46 € ( montant forfaitaire
Total a payer 132.94 €
je passe en ecriture
facture du ....n° ...
montant ht 111.15 €
tva 21.78 € au lieu de 21 .79 ( total ci dessus )
mes questions , j'ai toujours un petite et minime erreur , au vue des montant important en fin d'exrcise cette erreur peut etre importante
comment dois je regulariser ?
suis obliger de faire mes saisie detaillees ?
a savoir , un compte pour la marchandise ht , un compte pour les frais ht ( les 15% ) et un compte pour la remise en etat HT de la marchandise

je revend une partie de cette marchandise a des particulier en france, c'est du matériel d'occasion , je revend en ht et j'applique une tva de 19.6%
est ce juste ?
je revend aussi en export hors UE puisque c'est pour l'affrique
je suis une société Française qui revend a une société en affrique ( senegal)
Dois appliquer une TVA a 19.6% ? ou aucune TVA ou la tva du pays de l'acheter ( tva sénégal ) ?

avec cette societe du senegal je viens de faire du ' trock' comment dois je passer les écritures ?
je m'explique je vend marchandise pour x € a cette société et a la place d'effectuer un reglement par chéque, ou espece, cette société me retourne un véhicule " camion " estimé a la même valeur que ma marchandise
cette société du sénégal doit elle me faire une facture du camion avec une tva ? si oui a quel taux ? puisque nous sommes dans 2 pays differents
sur quel compte dois je passer ces ecriture de stock

merci a tous ceux qui me repondrons