Message édité le 18/03/2013 21:09 par Maximal
Bonjour à tous,
Voilà ma question, je ne comprends pas la logique concernant la déclaration de la liasse fisclae 2033-B. En effet, on me dit que l'IS se calcul sur le resultat d'éxploitation, mais j'ai des réintégration a saisir. Mon resultat fisale en ligne 370 es docn différent de mon resultat d'éxploitation.
Mais on me dit qu'il faut prendre comme base de calcul de l'IS la cellule 370, se qui change ma ligne 306? C'est le serpent qui se mort la queue.
Par exemple: resultat d'éxploitation 19 877€ (lgne 270 ) IS (2982)
Bénéfice ou perte 17 065 (ligne 310 - 312)
Somme des reintégation 8 292
Donc ligne 352 et 370: 25 356€, mais mon IS ( 3 803€ et non plus 2 982 €).
Sachant que c'est la prmière cloture, comment je dois renseigner le resultat fiscale et mon IS
Merci à l'avance pour vos réponse.