CEGID

Résultat fiscal - formulaire 2033B

2 réponses
852 lectures
Ecrit le : 26/02/2015 17:31 par Graga

Bonjour,

Je viens de clôturer mon premier exercice pour SARL et j'ai des difficultés à renseigner le formulaire 2033-B. 

1. On a achèté en 2014 des marchandises à 700 EUR : Le compte 607 - 700 EUR.....

mais on n'a rien vendu donc j'ai comptabilisé à la fin d'exercice au débit compte 371 et au Crédit 6037 - 700 EUR. Maintenant dans le compte de resultat case 234 je vois bien 700 EUR. Est-ce que je devrais mettre 700 EUR aussi dans la case 236? Ca veut dire 2 fois?? 

2. Dans la case 310 on a un benefice net - 1900 EUR est-ce qu'il faut réécrire cette somme dans la case 312? Après dans la case 324 réécrire le montant d'impot 335 EUR? et finalement dans la case (352 ou 370?) la somme 2235??



Beaucoups de questions, mais je suis perdue.

Merci d'avance pour votre aide.

Re: Résultat fiscal - formulaire 2033B

Ecrit le : 27/02/2015 14:04 par Benjaminantier

Bonjour,

Maintenant dans le compte de resultat case 234 je vois bien 700 EUR. Est-ce que je devrais mettre 700 EUR aussi dans la case 236? Ca veut dire 2 fois??

Dans la case 236, vous devez inscrire la variation de stock. Etant ici négative (au crédit du compte 6037), vous devez inscrire -700.

Dans la case 310 on a un benefice net - 1900 EUR est-ce qu'il faut réécrire cette somme dans la case 312?

S'agissant d'une perte, vous devez la reporter dans la case 314 (colonne de droite).

Après dans la case 324 réécrire le montant d'impot 335 EUR?

Dans la case 324 ne doivent apparaître que les impôts et taxes non déductibles (TVS, IS, CSG non déductible, ...). La CET (CFE et CVAE) ne doivent par exemple pas y figurer.

 et finalement dans la case (352 ou 370?) la somme 2235??

Faites votre somme dans l'autres sens et tout ira bien :)  -1900+335 = -1565. Et encore une fois, s'agissant d'une perte, cette somme est à inscrire dans les cases 354 et 372.

A l'avenir, songez à faire faire votre liasse par un professionnel (expert comptable), cela vous évitera bien des tracas (et des erreurs...).

Cordialement,



--------------------
Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Résultat fiscal - formulaire 2033B

Ecrit le : 28/02/2015 16:33 par Graga

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.  Dans la case 236 j'ai bien écrit -700. C'est beaucoup plus clair...

J'avais le même problème  dans la déclaration 2033 E la casse 122 et maintenant je sais qu'il faut y mettre aussi -700 EUR. 

Cependant, je me suis mal fait comprendre en parlant du bénéfice... je voulais mettre "un bénéfice "-" (tiret) 1900 EUR " et vous avez compris "-" (moins) 1900 EUR comme une perte ce qui n'a en effet aucun sens. 

Donc ma question reste ouverte concernant le bénéfice de 1900 EUR...

Merci encore!

Cordialement,

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
Quickbooks