Bonjour,
Changez de comptable.
Si j'ai bien compris, il impute le règlement d'un client sur la facture d'un autre client, si vous continuez comme ça, il est logique que ceux qui ont réglé se manifestent lors de vos relances.
Bonjour Merci pour votre réponse rapide.
Je n'ai peut être pas été suffisamment précis dans mes explications.
Il s'agit du même client, mais le chèque émis par le client est destiné à régulariser la facture xxxx02.
Or comme je vous l'ai expliqué le comptable impute le règlement sur la facture la plus ancienne et non régularisée (facture xxxx01), sans se poser de question.
aussi, pour simplifier, lorsque mon comptable reçoit un règlement (pour le même client) il l'impute d'office sur la plus ancienne facture qui ait due puisque toutes les factures sont du même montant.
Pourtant le client règle une facture précise ! fact xxxx02
J'ai donc du mal à comprendre pourquoi utiliser ce mode de fonctionnement qui fausse complètement le lettrage et pousse à des difficultés avec des clients.
Est ce donc possible d'utiliser ce mode de fonctionnement ou même légal ?
cordialement,
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Rédactrice et modératrice Compta Online
Bonjour,
Le fait de lettrer la facture la plus ancienne en premier est une pratique tout à fait normale en comptabilité, et même une règle de base.
Régler les factures dans le désordre, c'est prendre le risque de ne pas respecter les délais légaux de paiement.
Lettrer une autre facture est possible et normal selon vos arrangements avec vos clients, à condition que l'information soit transmise correctement, dès le paiement. Votre comptable ne peut pas deviner que tel paiement correspond à telle facture.
Ensuite, tout dépend de la lettre de mission de votre expert-comptable. Certains cabinets ne gèrent pas du tout le lettrage des comptes clients. C'est alors à vous de le faire pour eux et de transmettre les informations dans certains délais.
Le plus simple est d'en parler à votre expert-comptable.
Cordialement,
Sandra
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