RECEIPT BANK

Régularisation TVA en fin d'exercice

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Ecrit le : 19/03/2015 14:58 par Titi3324

Bonjour,

Je reprend la comptabilité d'une SARL bilan au 30/09 et je bloque sur une question de TVA.

En effet, j'ai un solde dans les AN au 01/10 :

445660        567.75 D

445714    14112.29 C

445715          35.46 C

Ces comptes ne devraient-ils pas être soldés avec la déclaration CA3 d'Octobre ? Les déclarations sont faites par le gérant et il a déclaré 2808€ de TVA collectée et 88€ de TVA déductible. Il n'a donc pas pris en compte le soldes des comptes.

Comment faire pour régulariser ?

De plus, d'après les factures que j'ai il aurait du déclarer: 1987€ de TVA collectée et 568€ de TVA déductible.

Et ceci se répète pour tous les mois (TVA pas assez collectée et/ou pas assez déduite). Du coup, le solde de mes comptes de TVA ne correspondent jamais avec ses déclarations.

Comment faire pour tout régulariser ? Car en cas de contrôle, ses déclarations ne correspondent pas avec les factures.

J'ai recherché sur les forums et je n'arrive pas à trouver ma réponse.

Merci d'avance

Re: Régularisation TVA en fin d'exercice

Ecrit le : 20/03/2015 10:02 par Baobob

Bonjour,

Êtes vous sur que l'entreprise n'est pas soumise à la TVA sur encaissement ? Si tel est le cas, il ne faut pas déclarer ce que l'entreprise facture mais ce qu'elle encaisse.

Quelle est son activité ?

Si ce n'est pas le cas, vous devrez régulariser vos comptes au bilan et effectuer le paiement du solde durant l'exercice suivant.

Cordialement

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