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Régularisation tva collectée 2010

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Ecrit le : 12/04/2011 11:27 par Lili74540
Bonjour,

Nous venons de cloturer notre bilan 2010. Par contre il y a une régularisation de TVA collectée 19.6% d'un montant de 13 ¤ (porté au débit de mon compte TVA à régulariser).

Dans ce compte de TVA à régulariser il y avait :
- TVA sur biens et services : 200 ¤
- TVA sur immo : 100 ¤
La TVA sur biens et services et la TVA sur immo je l'ai intégré dans ma TVA de janvier (car ces deux TVA apparaissaient dans ma balance provisoire envoyée par mon expert comptable).

Mais à la cloture du bilan, lorsque la comptable ma remis la balance définitive il apparait en plus de la TVA sur b et s et TVA sur immo (Débit), de la tva collectée 19.6 % crédit d'un montant de 13 ¤. J'ai demandé à la comptable à quoi cela correspondait il s'agissait d'une petite erreur qui a été regularisée.

Je dois intégrer dans la déclaration de TVA de mars la régularisation 2010 sur la TVA collectée. Mais je ne sais pas sur quelle ligne de ma déclaration de TVA je dois mettre ces 13 ¤. Je l'aurai bien mis sur la ligne 15 (TVA antérieurement déduite à reverser) est ce que quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet svp? Parce que mon comptable m'a dit qu'il serait mieux que je ne l'intégre pas dans la TVA collectée classique mais de le mettre sur une ligne spéciale de la déclaration mais il ne m'a pas précisé quelle ligne et il est actuellement absent.

Merci pour votre aide

Bien cordialement

LILI74540

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Julie
Secrétaire Comptable

Re: Régularisation tva collectée 2010

Ecrit le : 13/04/2011 10:27 par Lili74540
Message édité le 13/04/2011 13:24 par Icovellauna
Bonjour,

Voila j'ai un problème pour compléter ma déclaration de TVA du mois de Mars (CA3). Je dois régulariser de la TVA collectée de 2010 car le bilan 2010 vient d'être cloturé et nous avons encaissés en avril 2010 un chéque concernant un compte prorata et nous avons oublié de déclarer de la TVA collectée d'un montant de 13 ¤. Du coup je dois régulariser cela sur la TVA de ce mois-ci par contra mon comptable m'a dit de ne pas l'intégrer sur la ligne de TVA collectée classique mais de les mettre sur une ligne spécifique !!

Pouvez-vous m'indiquer sur quelle ligne dois-je mettre cette régularisation 2010 et dois-je expliquer aux impots les raisons de cette régularisation (nature, la déclaration concernée par cet oubli...)?

Merci beaucoup pour votre préciseuse aide, je suis un peu dans le stress car je dois retourner la déclaration la semaine prochaine.

Bien cordialement

LILI74540

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