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Régularisation suite à déduction de TVA non déductible

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Mio
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Ecrit le: 24/10/2007 14:58
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Bonjour,
J'ai déduit durant cette exercice de la TVA sur frais d'hôtel, donc non déductible.
Aujourd'hui, je boucle ma dernière déclaration de TVA de l'exercice.
Comment puis-je procéder au niveau des écritures alors que les comptes sont d'ores et déjà lettrés?
Cordialement,
Merci
[Article] 11 février 2024
Liste des principaux impôts et taxes déductibles et non déductibles
Les impôts et taxes déductibles et non déductibles du résultat fiscal
Ouarang
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Re: Régularisation suite à déduction de TVA non déductible
Ecrit le: 24/10/2007 15:04
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Hello

je vous conseillerai de passer une OD corrective dans votre comptabilité du compte de TVA en contrepartie de votre compte de charge d'hotel. (debit du 62 à crédit du 445). Le montant de cette od devra correspondre à votre correction que je vous conseille d'isoler sur votre déclaration de TVA sur la ligne adéquate. Garder juste le détail des factures entrant dans la regul pour justifer ce montant en cas de controle.

Bonne journée.
Mio
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Re: Régularisation suite à déduction de TVA non déductible
Ecrit le: 24/10/2007 15:21
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Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à toujours vouloir me compliquer la vie, à délettrer, à mettre des écarts de règlements. Pour le 62 en contrepartie, c'est sûr? Pour info, j'utilise un compte différent de TVA par mois (4456609 pour septembre).
Dans tous les cas merci
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