Régularisation facture fournisseur en auto liquidation sur la déclaration de TVA 3310CA3

Bonjour,

Je viens de recevoir seulement un duplicata de facture d'un sous-traitant en auto liquidation

Et je voudrais faire porter les montants de TVA Due et déductible  en régularisation sur la déclaration de TVA 3310CA3 de ce mois-ci, car la facture date de deux mois

Montant de la facture 25 000 € exonérée de TVA

Pouvez-vous me dire si je dois utiliser les cases 5 B et 2C du formulaire pour un montant de 5000 euros correspondant à 20 % de la TVA  

Merci d'avance

Salutations

JM

bonjour,

Je ferais les écritures comme vous avez l'habitude.

cordialement

Bonjour

Merci pour votre réponse, si je comprends bien je l'enregistre normalement  sans faire de régularisation

Cordialement

JM

re bonjour,

oui je vous confirme de faire comme d'habitude.

cordialement