Bonjour,
Je viens de recevoir seulement un duplicata de facture d'un sous-traitant en auto liquidation
Et je voudrais faire porter les montants de TVA Due et déductible en régularisation sur la déclaration de TVA 3310CA3 de ce mois-ci, car la facture date de deux mois
Montant de la facture 25 000 € exonérée de TVA
Pouvez-vous me dire si je dois utiliser les cases 5 B et 2C du formulaire pour un montant de 5000 euros correspondant à 20 % de la TVA
Merci d'avance
Salutations
JM