Bonjour
j'ai un grand souci pour regulariser la TVA,je vous explique
je cloture le bilan le 30/06/2018, je travaille dans une entreprise de prestation de service, donc TVA sur les encaissements, cette annee nous avons changé de logiciel,donc grande pagaille, en plus le gerant rajoute ou annule des factures sur des mois precedents pour lesquels j'ai deja calculer ma TVA et declaré.
En fait ma base de TVA bouge constaemment avec ces modifications.
Aujourd'hui, j'ai sorti ma balance 44571 et les comptes 411 depuis le debut d'exercice.
Je me rend compte que mes declarations netaient pas bonnes et que je dois declarer en plus pour etre juste 1200 € de tva ce qui correspond a 1200/0.2 HT .
Le grand probleme, le mois de juin je n'ai rien encaissé pour cette petite entreprise.
donc si je declare un chiffre d'affaire sur la CA3 ca fait bizzare.
comment declarer et comment justifier sur la CA3.
le souci cette TVA que je dois regulariser correspond a plusieurs petites factures, je suis incapable de les trouver car je ne gardais pas le détail de la liste des factures que je déclare.
Merci pour votre aide
Bonne journee et merci a vous
Bonjour,
S'il n'est pas trop tard, bizarre ou pas, il faudrait régulariser :
En supposant que vous n'avez qu'un seul taux de TVA, prenez votre balance au 30/06/2018 et regardez le compte de tva collectée ainsi que le compte collectif clients.
Effectivement si votre compte client est débiteur de 1.200,00€, le compte de tva collectée devrait s'élever à 200,00€: S'il s'élève à 350,00€, par exemple, il convient de déclarer 150,00€.
Il convient d'être à jour de la saisie des banques.
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