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Rattraper une erreur de comptabilité

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Fred84
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Ecrit le: 14/04/2020 01:50
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Bonjour,

Voilà je reprends la comptabilité faite par un ancien gérant et je suis en train de terminer la saisie 2019.

Or je m'aperçois, que lors d'un exercice précédent, les a nouveaux en 2018 n'ont pas été repris comme il faut puisque qu'aucun montant de tva des comptes 44571 et 4456 n'y figure.

De ce que j'ai compris, la mise à niveau d'un logiciel de compta ebp serait la cause. ils ( je ne sais pas qui) auraient rentré des a nouveaux sans reprendre les comptes de tva.

Bref, je me rends compte que j'ai un compte 4567 et 44583 qui ne sont pas à jour.

Pour cause le compte 4567 présente encore un montant de 18106 au crédit qui correspond aux remboursements de tva 2016 et 2017 !

J'ai retrouvé les montants manquants de tva 2016 et 2017 des comptes 44571 et 4456.

J'ai passé une OD au 1er janv 2019 pour débiter 44571 et 44567

et créditer 445601 que j'ai tout spécialement crée pour y mettre cette tva qui n'apparait pas dans les a nouveaux 2018 et 2019... ( pour ne pas que ça se mélange avec 2019)

Je l'ai fait pour les 2 années du coup de tva manquante.

bref en gros les comptes 4567 et 44583 sont justes maintenant mais pas les comptes de tva collectée et déductible que j'ai crée à part.

comment je fais pour rattraper cette erreur comptable ?

Merci d'avance

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