Produits à recevoir (fin n)... non reçus (en n+1)

Bonjour,

Ma question porte, comme l'indique le titre de mon message, sur un problème de produits à recevoir surestimés par mon employeur fin 2007.

Dès lors, comment puis-je solder le compte 4181 (Clients-factures à établir) ? Me faut-il constater une charge sur exercice antérieur ? Je crains que cela ne "coince" au niveau de ma hiérarchie.

Merci beaucoup pour vos futures réponses...

Didoudidouda

Bonjour,

En N, vous extournez votre écriture de facture à établir et c'est tout.
Je vous invite à lire ce sujet récent que vous auriez pu trouver en faisant une recherche:

https://m.compta-online.com/forum/index.p...topic=21246&hl=

Cordialement,

Merci Nadine mais une question demeure : en extournant simplement l'écriture de facture à établir, le compte de produit sera débité ! Dès lors, sans écriture supplémentaire, ce solde subsistera...

pouvez-vous m'éclairer ?

Je vous remercie par avance

Re,

Bien sûr, cette année vous passez votre facture client pour le montant réel.
Si l'extourne est supérieure à la facture réelle, vous vous retrouvez avec un compte de produit débiteur.

Cordialement,