Bonjour tout le monde,
Voilà, cette année ma famille et moi-même avons décidé de faire la comptabilité pour notre TPE nous-même.
Bien évidemment nous avons eu recours à quelques petits soucis dont celui-ci en espérant de bénéficier d'un peu d'aide de votre part.
Voici ma situation. Je travaille avec ciel-compta 2017. Les à-nouveaux on bel et bien été saisis, mes factures et le chiffre d'affaire également. Jusqu'à là tout va bien.
Ce que je n'arrive pas à comprendre est, pour quelle raison, la TVA déductible (donc TVA sur achat) n'est pas déduite de la TVA collectée (TVA sur CA).
Admettons, j'ai 15 000€ de TVA déductible et 22 000€ en TVA collectée. Sur le bilan s'affiche donc 15 000€de créances.
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Monsieur,
Il s'agit de TVA à régulariser qui proviennent soit :
- de la comptabilisation de factures non parvenues ;
- de prestations de services dont la tva ne peut être récupérée que si vous procédez au paiement des factures concernées.Si le règlement n'est pas intervenu, vous ne pouvez pas déduire de votre TVA collectée la TVA qui vous a été facturée par vos fournisseurs.
Bien entendu, d'autres causes peuvent être soulevées (mauvais paramétrage...)
En espérant vous avoir donné un début de réponse.
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Monsieur,
Prenez votre déclaration de décembre et regardez si les montants inscrits au bilan correspondent aux montants déclarés.
Sincèrement.
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