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Problème déclaration tva

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Ecrit le : 14/10/2016 09:34 par Julie_rolland
Message édité le 14/10/2016 09:39 par Julie_rolland

Bonjour,

 

Actuellement en CDI aide comptable et possédant un BAC+2 j'ai rencontré un gros problème en matière de TVA.

 

En juillet j'ai déclaré normalement la tva, tout était bon .. arrivé en Aout idem, puis au moment de passer l'écriture d'OD de TVA de aout je me suis rendu compte que je n'avais pas passer l'OD de tva pour juillet, vous comprendrez donc que mes calculs pour la TVA étaient faux et les montants trop fort puisqu'ils comprenait en réalité juillet+aout.

Du coup j'ai eu un gros soucis en passant l'OD de juillet (en retard) et aout.. car je me suis retrouvé avec un solde de tva déductible négatif du coup. 

 

Bref mon explication est peut etre compliqué à comprendre mais les pros de la compta comprendrons mon problème.

Du coup je ne sais pas du tout comment faire car bien que j'ai saisie de la TVA deductible pour le mois de septembre il reste -3000 au niveau du solde .. et cela serait bizarre que j'inscrive '0' en tva déductible pour la déclaration de septembre..

HELP

 

Re: Problème déclaration tva

Ecrit le : 14/10/2016 15:11 par Eric59

Bonjour

La TVA déduite à tort est à déclarer ligne 15 de la CA12 "TVA à reverser"

Bonne journée

Eric

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