Bonjour à tous

Notre association organise chaque année un séjour ski d'une semaine pour ses adhérents (et leurs conjoints). L'association se borne en fait à négocier un tarif groupe avec l'hôtelier, et les membres règlent leur quote-part du séjour (les frais de transport, repas ou liés à l'activité ski restent à la charge des adhérents)

Je constate que la facture d'hébergement, réglée directement par l'association, est imputée actuellement sur le 611. Pour moi, ce compte concerne la sous-traitance générale. N'aurait il pas été plus judicieux de l'imputer sur le 604, en tant qu'achat de sous-traitance ?

Les chèques remis par les adhérents sont imputés sur le 706. Si on considère que ce séjour est une prestation facturée aux adhérents, ça va. Mais n'y a t il pas un compte mieux adapté ?

Merci de vos avis sur ces 2 points

Cordialement