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Note de frais des salariés

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Choux85
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Ecrit le: 18/09/2007 22:00
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Message édité par Choux85 le 18/09/2007 22:03
Bonjour,

Je pratique la comptabilité depuis plusieurs années et je viens de passer ma VAE.

On m'a demandé de passer une note de frais Hôtel (nuitée) + Petit dejeuné d'un salarié en déplacement (pour maintenance) et que le DG a reglé par chèque de banque.

Je n'ai jamais eu ce cas au paravent.

Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que c'était une facture aférente au salarié et je l'ai passé au débit du 6414 et au crédit du 512 .

Bon de toute façon c'est fait. Mais je suis sur d'avoir commis une erreur et je ne voudrais combler ma lacune.

Alors qui peut me dire ce que j'aurais du passer comme écriture et pourquoi ?

Merci beaucoup.


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[Article] 19 janvier 2021
L'essentiel à savoir sur les notes de frais
Comptabilisation des notes de frais
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Re: Note de frais des salariés
Ecrit le: 18/09/2007 22:04
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Bonjour,

La note de frais se comptabilise en frais de déplacement (625100).

Cdt
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Re: Note de frais des salariés
Ecrit le: 18/09/2007 22:18
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Citation : Ecir @ 18.09.2007 à 22:04
Bonjour,

La note de frais se comptabilise en frais de déplacement (625100).

Cdt

Bonjour,

Autant pour moi, je pensais que ces compte était reservé aux déplacements du dirigeant ou des besoins commeriaux de pub par exemple mais pas pour les déplacements des salariés en mission.

MERCI d'avoir pris le temp de me répondre et pour l'info !


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