Bonjour,
je voudrais savoir comment enregistrer mes frais de repas dans la facture destinée à mon client sachant qu'il me rembourse au centime près ? Dois je les enregistrer en 467 comme débours ?
De plus, dois comptabiliser le reste comme suit :
lors de l'achat
D 467 débours
C5121
et lors du remboursement
C5121
D467
Car, jusqu'à présent je comptabilisais ces frais en charge donc cela augmentait mon CA si je comprend bien ?
Merci de votre aide
je voudrais savoir comment enregistrer mes frais de repas dans la facture destinée à mon client sachant qu'il me rembourse au centime près ? Dois je les enregistrer en 467 comme débours ?
De plus, dois comptabiliser le reste comme suit :
lors de l'achat
D 467 débours
C5121
et lors du remboursement
C5121
D467
Car, jusqu'à présent je comptabilisais ces frais en charge donc cela augmentait mon CA si je comprend bien ?
Merci de votre aide