Bonjour,
lors de l'exercice n-1, j'ai saisi une facture de vente sur un mauvais compte 411.
comment puis-je modifier après clôture de l'exercice et le mettre dans le bon compte comptable dans la mesure où c'est un report à nouveau?
merci pour votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Ce n'est pas bien grave.
Première solution: vous le laissez dans le compte erroné, lors du règlement utilisez le compte erroné pour le lettrer.
Seconde solution : Au début de l'exercice,passez en OD l'opération :
411xxx Débit du bon compte client
411yyy Crédit du compte erroné
