AMPLI MUTUELLE

Matrice separation des taches

3 réponses
6 128 lectures
Ecrit le : 02/01/2012 23:59 par Biosus
Message édité le 03/01/2012 00:03 par Biosus
Bonsoir ,

Je suis à la recherche d'une matrice de séparations des taches dans les differents cycles d'opérations comptables ( Ventes , Achats, Stocks ,banques; frais généraux, etc...).
Je cherche une matrice qui indique de manière précise les tâches incompatibles entre elles dun meme cycle ; puis les taches incompatibles entre les différents cycles.

Merci

Re: Matrice separation des taches

Ecrit le : 15/01/2012 12:36 par Jex94
Bonjour,

Qu'entendez-vous par incompatibles ?

Cet,
Jex

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Jex94

Re: Matrice separation des taches

Ecrit le : 29/01/2012 13:07 par Biosus
Bonjour,

il s'agit des tâches qui doivent etre effectuées par des personnes différentes.

Par exemple, dans le cycle achats, celui qui effecue la tâche "les règlements fourniseurs"
ne doit effectuer la tâche " autorisation des commandes fournisseurs".
Les tâches "règlements fournisseurs" et "autorisation des commandes fournisseurs" sont donc incompatibles.

Merci.

--------------------
Bios

Re: Matrice separation des taches

Ecrit le : 03/12/2013 15:27 par Josiane34

Bonjour,

Je suis à la recherche de la même chose.

Est ce que vous auriez trouver un modèle de matrice ?

Merci.

Agnès

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