Litiges fournisseur non résolu

Bonjour,

J'ai une question pour laquelle je ne sais vraiment pas quoi faire ?

En octobre 2010 ma société a un litige avec un fournisseur sur une commande arrivée trop tard. Fin décembre 2010 le litige n'est toujours pas réglé et je passe l'écriture suivante : c 408100 four facture non parvenue 604 débit. La tva de cette facture est mis au débit du compte 44586 tva facture non parvenue.

Aujourd'hui, 29 décembre 2011, le litige n'est toujours pas réglé et l'entreprise à déposé le bilan. Je ne recevrai donc jamais cette facture. Comment dois-je réintégrer cette facture dans ma comptabilité ? Est-ce que cela a un impact sur mon résultat ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Cordialement

Bonjour,

Vous extournez tout simplement votre écriture, ce qui annulera les comptes de bilan et créditera votre charge, 604. Et bien évidemment que cela à un impact sur le résultat puisque vous extournez l'écriture mais vous ne pouvez constater la charge.

cordialement et bonnes fêtes

Merci beaucoup pour votre réponse ! J'ai cependant une interrogation, quelle écriture dois-je passer en ce qui concerne la TVA ? Désolé d'abuser de votre temps et je vous remercie votre réponse. Cordialement. Bruno

Bonjour,

Il est normal que votre fournisseur dépose le bilan s'il n'envoie pas les factures à ses clients.
Vous pouvez la réclamer au liquidateur.

Vous évoquez une commande arrivée en retard et le compte [604] Etudes et PS

S'agit il de m/ses ou de services ?
Dans le 1er cas, a-t-elle été rendue ?
Dans le 2ème cas, si le liquidateur ne vous adresse pas de facture : il n'y a aucune écriture à passer
Le prestataire aura travaillé "gratuitement"

Cordialement

Bonjour et merci pour votre réponse,
La facture correspond à une prestation de services.

Cordialement