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Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?

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Lulu13
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Ecrit le: 14/04/2010 17:19
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Bonjour,

Je suis en train de clôturer l'exercice, mais je me suis aperçu qu'on aune enorme dette tiers d'un côté et une énorme créance tiers de l'autre! ceci est dû au parametrage ciel qui prend en compte le cumul du compte concerné et non pas le solde. A titre d'exemple on se retrouve avec le TVA collecté égal au montant des A-nouveaux de lexercice précédente plus le TVA collecté au cours de l'exercice 2009! Est-ce normal' Cela sert à l'administration à voir la cohérence d'une année à l'autre (d'où le cumul) ou c'est juste un autre bug du logiciel ciel'

Quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais vraiment pas quoi faire, il faut bientôt déposer la liasse et là je ne sais pas si c'est cohérent.... alors est'ce que la case avec TVA collecté dans la liasse 2033B est le solde compte TVA ou comme le calcul ciel, le cumul de crédit pour la TVA collecté et le cumul de débit pour l TVA déductible? Même chose pour les crénces des tiers et des dettes envers d'autres tiers dans la 2033A , c'est le solde ou le cumul qu'on prend en compte?

Merc par avance
Sandra Schmidt
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Re: Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?
Ecrit le: 14/04/2010 23:57
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Bonjour,

Quelles écritures avez-vous passé au moment des différentes déclarations de TVA ?

A la lecture de votre message, on a l'impression que ces écritures sont manquantes. Je me trompe ?

Cordialement


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Lulu13
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Re: Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?
Ecrit le: 15/04/2010 08:34
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Bonjour,

merci de votre réponse. Non pour les écritures, justement, c'est le ciel qui a passé l'ecriture pour la déclaration de la tva qui normalement solde le compte... donc c'est bien la question de prise en compte du total cumulé au D ou au C suivant le compte et non pas du solde, ce qui augmente les montants de a TVA collectée ainsi que le montant des dettes et créances tiers.

et comme le ciel est un logiciel assez fiable, je me demandais si vraiment à l'établissement de la liasse on doit faire les calculs avec le CUMUL total débit ou crédit, et non pas le solde du compte?

j'espère que je suis claire avec mes histoires de cumul et solde

par exemple

dans le compte on a

A- nouveau TVA 10000 C
declaration TVA 10000 D
ecritures tva de l'anneé 5000C

ce qui fait le total C 15000
total D 10000
solde C 5000

pour la liasse ciel prend C 15000 et non C 5000

parreil pour les dettes des tiers et des créances

est-ce normal'
Sandra Schmidt
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Re: Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?
Ecrit le: 16/04/2010 23:06
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Bonjour,

Pour la TVA, les lignes 374 et 378 de la liasse 2033B mentionnent l'intégralité de la TVA collectée et de la TVA déductible de l'exercice.

Par contre, pour les créances et dettes, c'est bien le solde à la fin de l'exercice qui doit y figurer.

Cordialement


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Lulu13
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Re: Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?
Ecrit le: 17/04/2010 09:18
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Bonjour, merci de votre réponse.

Juste pour éviter toute confusion, c'est bien la TVA collectée au cours d'exercice du 01 au 12? vu que la OD de la TVA de l'année précedente a été enregistrée au 01/01/2009, la TVA de l'exercice précedente vient se rajouter à celle de l'exercice si on prend le total et non pas le solde. Si je veux rester logique c'est bien le solde dans ce cas là aussi qu'il faut prendre en compte, non' sinon je montre dans les 374 et 378 la TVA cumulée collectée et deductible des deux exercices? cela n'est pas cohérent, si? ou, il faut obligatoirement montrer le cumul = la somme des des exercices,dans notre cas, tva collecté des deux exercices, et tva deductible de cettte exercice vu qu'on était en crédit de tva à reporter l'année précédente?
Lulu13
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Re: Liasse 2033simplifié ereur ciel ou normal?
Ecrit le: 18/04/2010 20:09
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Oups petite erreur, OD de la déclaration a été passé au 31/12/2008, mais les soldes ont étés constatés dans les AN, ce qui fait qu'on a le cumul des montants des deux exercices dans les cases 374 et 378.

alors, quel montant on prend exactement, le montant de l'integralité de l'exercice, donc sans le montant dans les AN de la declaration de la TVA de l'exercice précedente ou avec'

Excusez-moi de vous embêter avec ces questions, mais je me suis embrouillé completement là...
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