Bonjour,
Merci de m'éclairer là-dessus :
En cas de paiement global de factures cumulées, comment fait-on pour lettrer ?
Merci pour votre aide.
Ravi
Bonjour,
Je vais vous donner un exemple :
- vous avez 2 factures de ventes : une de 50 € et une de 100 €
- le client vous règle 150 €
Vous avez donc les éléments suivants en compta, dans le 411 client :
- DEBIT : 100
- DEBIT : 50
- CREDIT : 150
Pour lettrer il faut suffit de cliquer ou sélectionner (suivant votre logiciel ) ces 3 montants qui vont bien ensemble puisque le règlement vient en paiement des 2 factures émises.
Espérant avoir répondu à votre question et avoir été assez claire.
Cordialement,
Bonjour,
OK ! ça marche, merci pour votre aide.
Cordialement
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