Bonjour,
Notre FUTUR associé dans notre SARL nous as acheté des immobilisations qu'il as payé avec ses fonds propres.
Il ne veux pas de remboursement.
Comment doit je enregistrer les "payements" des factures ? Doit je les passer en produits ?
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Bonjour,
Pour résumer la situation simplement, un tiers vous a donné des immobilisations.
Par conséquent, vous devez comptabiliser les immobilisations pour leur valeur vénale (dans votre cas cela est simple, il s'agit du prix payé par le tiers) dans un compte de classe 2, en contrepartie d'un compte de produits exceptionnels.
Petite précision : vous ne devez pas comptabiliser les factures (celles-ci sont sans doute au nom du tiers, du moins je l'espère).
Autre petite précision : je comprends l'intérêt de ce tiers futur associé de ne pas vouloir se faire rembourser les immos qu'il a payé, en revanche je ne comprends pas pourquoi ce dernier n'a pas demandé à ce que cela fasse partie d'un apport en nature (pour sa future venue au capital de votre SARL).
Bien cordialement,
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si les factures sont au nom de la société. Qu'est ce que ca change ?
Et si il décide d'en faire un apport en nature. Comment enregistrer ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Mlle Dubois
Bonjour,
Si les factures sont au nom de la société, cela voudrait dire qu'un tiers extérieur qui n'a aucun pouvoir pour engager la société, ferait faire des factures au nom de votre société... Cela n'est juridiquement pas correct. Si ce tiers a acheté et payé les immobilisations en son nom, les factures devrait être adressées à ce dernier.
Quoi qu'il en soit, les factures ne doivent pas être saisies.
Vous parlez de ce tiers comme un FUTUR associé. Par conséquent j'ai supposé que vous allez bientôt procéder à une augmentation de capital !?
C'est uniquement dans ce cadre qu'un apport en numéraire est possible.
Bien cordialement,
