Fournisseurs impayés mécontents au bout du fil ...

Bonjour,

Par ce topic, je souhaiterai partager des expériences et/ou conseils.

Quoi répondre lorsqu'un fournisseur vous appelle suite à un ou des impayé(s) ?
( du fait d'un manque de trésorerie importante depuis longtemps ...)

Personnellement, au bout du deuxième appel, j'annonce que j'ai fait le chèque et qu'il est à la signature et je passe l'appel au gérant.
Et, lorsqu'on me demande pourquoi le chèque n'est pas payé, je dis qu'il faut voir avec le gérant. Pas facile quand il ne veut pas répondre ...

Donc, j'essaye d'être calme, attentive tout en disant que je ferai mon travail du mieux que je peux et dans la limite de mes responsabilités ...

Et vous ?

Merci de votre attention.

Cordialement

Bonjour!
Je dirais que tout dépend de votre situation avec le fournisseur.
Il faut être transparent dans tous les cas sans laisser entrevoir les problèmes de trésorerie..
Ou alors la banque a bon dos avec des problèmes de rentrée d'argent.
Il faut voir si votre fournisseur a affaire à une boite d'affacturage, ça ne lui sert à rien de lui mentir.
Il faudrait savoir si vous avez un pouvoir de négociation ou pas!

Bonjour,

Dans ma société actuelle, je n'ai pas trop de problème avec les fournisseurs car étant une activité de services, les sorties de trésorerie sont principalement constituées des salaires et charges, de frais de mission, de prélèvements divers (véhicule, location matériel)...
Et je ne peux donc pas trop "jouer" sur le crédit fournisseur.

Au delà de la gène quand on a un fournisseur mécontent au téléphone, il ne faut pas oublier que les problèmes de trésorerie sont une des principales causes de défaillance des entreprises.

Ils faut donc avant tout, trouver des solutions plus générales à ce problème (même si je dévie du sujet)
- renégociation des délais de paiements fournisseurs
- suivre les délais paiement clients, relancer
- renégocier le découvert bancaire et les taux (faire jouer la concurrence)
- utiliser l'escompte ...

Bon courage pour vos prochains appels...

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses et pour vos encouragements.

Citation
Affacturage :Il faut être transparent dans tous les cas sans laisser entrevoir les problèmes de trésorerie..

En fait, c'est tout à fait ça !

Citation
Affacturage : Ou alors la banque a bon dos avec des problèmes de rentrée d'argent.
(...) Il faudrait savoir si vous avez un pouvoir de négociation ou pas!

Nad64 : Ils faut donc avant tout, trouver des solutions plus générales à ce problème (même si je dévie du sujet)
- renégociation des délais de paiements fournisseurs
- suivre les délais paiement clients, relancer
- renégocier le découvert bancaire et les taux (faire jouer la concurrence)
- utiliser l'escompte ...

Nad64 : il ne faut pas oublier que les problèmes de trésorerie sont une des principales causes de défaillance des entreprises.

Ce que vous me proposez sont de bon conseils. Mais dans mon cas, mon travail s'arrête à répondre au téléphone et faire la comptabilité sans aller jusqu'à l'analyse, etc. soit mettre les papiers dans l'ordinateur et les sortir en états bancaires journaliers ou en bilan etc. Je ne prend aucune décision et heureusement vu les problèmes de la société.

Je ne peux donc rien faire d'autres de plus que de dire "il faut voir avec Mr."...

Cordialement

Bonsoir,

Ceci n'est pas forcement une référence :

1er appel : Prétexter que vous n'avez jamais reçu la facture, refuser qu'il vous la renvoie par fax mais plutôt par courrier.

2eme appel : Préciser que vous avez du mal a retrouver le signataire de la commande et demandez une copie du bon de commande.

3eme appel : Indiquer que la facture est partie pour validation à la direction.

4eme appel : Votre patron est parti en congé et a oublier de signer les ordres de virement.

J'ai plus d'idée mais vous avez gagné deux mois de délai.

A bientôt

Bonjour,

Ayant eu le malheur de connaitre ce genre de situation, je rajouterai à la liste de d'Inutile de Stresser :

5 ème appel : envoyer le chèque, mais non signé ( mauvaise vérification d'une stagiaire ! ) ou alors, avec un libellé erroné ne permettant pas l'encaissement par qui que ce soit ....
Et hop, délai postal de l'envoi, du rejet de banque éventuel, et retour ...
Et de nouveau, repassons à la phase "attente de signature " !

Je sais, ce n'est pas joli joli, mais quand on est harcelé par des fournisseurs, que la trésorerie est en panne, et le dirigeant ne prenant pas ses responsabilités !

Bonjour à tous, bonjour Inutile de stresser,

Tout d'abord, merci d'avoir consacré un peu de votre temps à me répondre.

Vous avez de bonnes idées, peut-être que j'en prendrai quelques unes. Cependant, il s'agit d'une petite entreprise dans une petite ville ... donc certaines devraient mal passer !!

Hier, j'ai eu un nouvel appel. Cela fait plusieurs fois que ce fournisseur relance (facture de Juin 2006 !). Au départ, j'ai recherché la facture, ensuite j'ai dit que je vais en parler avec le gérant, une autre fois le gérant n'est pas là ... ( Le premier chèque a été (soit disant) perdu, le second a été annulé car il est resté plus d'un an à la signature ).
Mais, hier la secrétaire m'a annoncé que mon patron lui avait dit de voir ça avec moi ! J'ai été très surprise car je n'en savais rien ! Ne sachant quoi faire de peur que ma colère retombe sur elle, j'ai juste répondu que j'allais présenter le chèque à la signature ... (Affaire à suivre !).

Pourtant de nature très calme, et patiente ... j'ai discuté avec mon patron en lui disant que ceci n'arriverai pas une deuxième fois, que j'en avais déjà assez de me prendre tous les impayés et que si je lui passai l'appel, cela voulait dire que c'était déjà vu avec moi (facture en comptabilité et chèque à la signature).
Ma patience a des limites, et je veux bien que de temps en temps "c'est la faute à la secrétaire" mais il ne faudrait pas abuser non plus !!

Voilà ... désolé si mon message est un peu long et de mon emportement, mais merci, ça me libère ...

Cordialement

Bonsoir,

Je connais des secrétaires dans la même situation que toi, et je sais que cela engendre beaucoup de stress meme si on se dit aprés tout ce n'est pas ma boite.

Donc je connais une secrétaire qui explique carrement la situation au fournisseurs en exprimant sa mauvaise posture, qu'elle n'a pas la signature et quelle craint son patron et qu'elle n'ose plus pour la enieme fois lui redire que telle facture n'est pas payé.

Elle fait aussi une liste des appel et courriers reçus par fournisseurs pour la poser ensuite sur le bureau de son chef.

Moi foi les fournisseurs sont plutot comprehensifs et savent après s'adresser à Dieu plutot qu'a ses saints. (Bon tous depend du montant).

Bon courage

Salutations

Bonjour !

Oups ! Françoisecnd vous m'avez devancé, je ne vous aurai presque pas vue !!
Merci beaucoup pour votre message et votre aide.

Citation
envoyer le chèque, mais non signé [...] ou alors, avec un libellé erroné

Très bonne idée, mais je ne pense pas le faire, le gérant m'en ferai la remarque, bien trop content que je me soit trompée !! En plus, il ne se gènerai pas de le dire au fournisseur en disant "quelle * cette secrétaire" à côté de moi ! Il le fait déjà même si ce n'est pas de notre faute...

De grands mercis aussi à Inutile de stresser.

Citation
Elle fait aussi une liste des appel et courriers reçus par fournisseurs pour la poser ensuite sur le bureau de son chef.

J'utilise également un peu cette méthode. Je met toutes les relances (téléphone ou courrier) sur la facture, je marque également les références du chèque avec la date d'établissement mais aussi la date de signature .
Pour chaque dossier (impôts par exemple), je fais une fiche où j'inscrit la date, ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire, les remarques du chefs, un récapitulatif des courriers, etc ... Car, parfois, on s'y perd un peu ! Et, cela montre également que j'ai fait mon travail ...

En vous remerciant encore une fois pour votre soutien.