CEGID

Factures non parvenues - compte 408

1 réponse
652 lectures
Ecrit le : 23/04/2018 19:32 par Coutien

Bonjour,

Je sais qu'on doit utilisé le compte 408 pour les factures non parvenues mais je n'arrive pas à trouver la procédure concernant ce compte

déjà dans quel journal l'utiliser ?

En banque doit on le mettre ou mettre le compte 401 ?

Et enfin doit on additionner toutes les factures manquantes de tous les fournisseurs et globaliser le tout dans ce compte ou par chaque fournisseurs

merci de votre réponse par avance

Cordialement

Re: Factures non parvenues - compte 408

Ecrit le : 24/04/2018 09:23 par Philippedu62

Bonjour,

Le compte 408100 "fournisseurs factures non parvenues" rentre dans le processus d'écritures dites "d'inventaire". Elles sont à comptabiliser dans un journal d'"Opérations diverses" et à extourner au début du mois suivant.

Vous pouvez globaliser l'ensemble de ces "FNP" en une seule écriture et garder une trace extra-comptable (type fichier excell) de chaque facture; Mais vous pouvez également les comptabiliser une par une.

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
Quickbooks