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Factures de débours avec tva pour travailleur indépendant envers un cl

2 réponses
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Ecrit le : 22/10/2012 13:53 par Alainbob
Bonjour à tous

J'ai crée une activité de travailleur indépendant depuis moins d'un mois. J'ai un contrat avec un client qui accepte de régler toutes les dépenses concernant notre relation (internet, tél., transport...).
A ce sujet j'ai cherché sur le site mais sans trouver une réponse correspondant à mon cas.

1/ J'ai reçu une facture de téléphone avec du HT et de la TVA. J'ai déclaré cette TVA sur ma première déclaration aux impôts.
2/ J'ai réglé cette facture sur mon compte personnel car je n'avais encore aucun moyen de règlement professionnel.
3/ J'ai facturé au client, au centime près, les mêmes montants HT et TVA.
4/ J'ai encaissé son règlement.
5/ Je me suis réglé le montant ttc de cette facture de téléphone par chèque pour l'enregistrer sur mon compte personnel.

Pouvez vous me dire comment passer toutes les écritures comptables, débours et autres car je bloque là dessus.

Merci et bonne journée à tous

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Alain avec mes remerciements

Re: Factures de débours avec tva pour travailleur indépendant envers un cl

Ecrit le : 22/10/2012 14:03 par Maximal
Bonjour

Je suis désolé mais comme le dit notre charte :
- le forum n'a pas pour vocation à se substituer aux experts-comptables
- ni à proposer une comptabilité à distance
- ni à assurer une formation comptable
- ni à répondre aux questions basiques et récurrentes sur les numéros de comptes ou écritures comptables.

De plus, malgré vos recherches, je vous informe que toutes les questions que vous avez posées ont déjà des réponses sur ce site.

Je vous propose qu'au minimum, vous continuiez de chercher. Vous revenez nous voir pour proposer quelque chose et nous vous indiquerons si vous êtes sur la bonne voie.

Cordialement

Re: Factures de débours avec tva pour travailleur indépendant envers un cl

Ecrit le : 01/11/2012 20:23 par Alainbob
Message édité le 01/11/2012 21:48 par Icovellauna

Bonjour à tous

Je viens de créer une EURL et je n'ai pas de mode de paiement pour l'instant.
J'ai avancé des frais d'hôtel remboursables par mon client et j'ai passé les écritures suivantes mais?
Enregistrement de la note 110,28€ au débit du 401 et 7,72 de TVA au débit du 445 et 118€ au crédit du 467
Remboursement pour moi 118€ au crédit du 51 et au débit du ? je ne sais pas
Facture à mon client 110,28€ HT et 7,72€ TVA et passé pour 118€ au crédit du 411 et débit du 467
Le règlement de mon client 118 € au débit du 51 et crédit du 411

Voilà mais pour mon remboursement il me manque une écriture et de plus je ne sais pas si je suis dans le vrai avec toutes celles que j'ai passées.

Merci de m'éclairer
Cordialement

Alain

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