Facturer retenue de garantie

Bonjour,
J'aimerais savoir comment établir une facture en vue de la libération d'une retenue de garantie.
J'ai fait une première facture il y a 1 an comme suit:
montant total: 1000¤
retenue de garantie 3%: 30¤
net à payer: 970¤

Aujourd'hui je dois établir une nouvelle facture concernant la retenue de garantie que l'on doit me payer.
Que doit-je mentionner sur cette facture?
Je vous remercie.

Bonjour,

Compte 4017. – Fournisseurs. – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d’exécution des marchés
Ce compte est crédité du montant de la retenue de garantie pratiquée lors de l’enregistrement du mandat de paiement.
Il est débité par le crédit du compte de disponibilité lors de la libération de la retenue de garantie.

cordialement

Bonjour,

Reportez vous aux nombreux posts sur le sujet.
Pour faire vite, en N-1, votre chiffre d'affaires était de 1 000, montant des travaux réalisés et pas 970
Les 30 étaient à comptabiliser en 4117 RG

Votre client reçoit une facture de 1 000 ; c'est la base de ses amortissements N-1

Un an après, si le client est satifait des travaux, il vous envoie un règlement de 30 qui vient solder le 41170. Il n'y a rien à faire en facturation

Pour solder, il vous faut faire une facture complémentaire avec en libellé "RG"

Bien cordialement