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Facturation à un fournisseur

5 réponses
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Ecrit le : 12/06/2020 15:52 par Bobby50

Bonjour à toutes et à tous,

Ma demande : Ma société a commandé de la marchandise en Italie et nous avons demandé un transporteur pour nous ramener la marchandise. Nous avons négocié le partage de la facture du transporteur avec notre fournisseur. Quel compte utilisé pour re-facturer au fournisseur cette partie du transport

Fournisseur

607000D

765000C

445680D

445200C

401100C

Transporteur

624100D

445620D

401200C

Refacturation au fournisseur, je pensais à ça :

708500C

445200C

445680D

401100D

Re: Facturation à un fournisseur

Ecrit le : 13/06/2020 18:53 par Lj4

Bonjour,

Pourquoi voulez vous utiliser des comptes de TVA pour la refacturation ?

Laurent

Re: Facturation à un fournisseur

Ecrit le : 13/06/2020 20:24 par Bobby50

 Bonjour L14,

Le transporteur ayant facturé avec TVA, j'ai suivit le même procédé en faisant attention à la particularité de la CEE. Cela dit votre question est pertinente. La TVA n'est peut-être pas obligatoire dans ce cas. Mon niveau n'est gère suffisant pour pouvoir trancher sans une explication rationnelle.

Outre cette histoire de TVA mon écriture vous semble telle correcte ?

Merci pour votre réponse

Re: Facturation à un fournisseur

Ecrit le : 14/06/2020 11:54 par Francoisecnd
Message édité le 14/06/2020 11:55 par Francoisecnd

Bonjour,

Juste une interrogation : pourquoi ne pas utiliser un 790 (transfert de charges ) en lieu et place du 708 ?

Je ne pense pas que le partage de frais de port soit un produit d'"activite annexe", et il conviendrait mieux qu'il soit deduit des charges plutot qu'incorpore aux chiffres d'affaires...

Francoise



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<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Facturation à un fournisseur

Ecrit le : 14/06/2020 12:13 par Bobby50

Bonjour Françoise,

Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse.

En effet, je n'y avait pas pensé, ce compte 791 me semblerait plus indiqué. Pour la TVA, l'ajouteriez-vous dans cette facture ou passeriez-vous directement d'un compte 791 au 401 ?

En vous remerciant

Re: Facturation à un fournisseur

Ecrit le : 14/06/2020 14:49 par Francoisecnd

Merci pour ce bon retour.

Par contre, pour la TVA,  je laisse la parole a des personnes plus compentes que moi en la matiere ...

( Je travaille depuis longtemps en une association non assujettie, et de ce fait je crains d'avoir un peu "perdu la main" !)

Bonne continuation,

Francoise



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