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Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

16 réponses
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Ecrit le : 09/01/2017 19:27 par Erico92

Bonsoir,

Je souhaite savoir comment, à partir d'une comptabilité saisie sur un logiciel, extraire les données pour remplir une déclaration de TVA qu'elle soit mensuelle ou autres ?

Bien à vous.

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 20:15 par Fabrice Heuvrard

Bonsoir,

Votre question est très large. Le régime d'imposition à la TVA dans votre entreprise (Franchise en base, régime simplifié, mini réel et réel normal) va déterminer les états dont vous avez besoin pour déclaration.

Quel est votre régime de TVA ?

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 21:52 par Erico92

Bonsoir,

C'est le régime du mini-réel. Mais je voudrais aussi, si vous permettez, comprendre le traitement dans les autres cas.

Cordialement.

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:02 par Fabrice Heuvrard

La TVA est un sujet très vaste...

Avez-vous acquis un peu de documentation ?



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:36 par Erico92

Bonsoir,

Je m'y connais vaguement en TVA (en théorique).

Je souhaite savoir les écritures de liquidation de TVA mensuellement ou trimestriellement,

débit: TVA collectéE

débit: TVA à reporter

crédit: TVA déductible 

crédit: TVA à payer

Le montant de la TVA collectée et de la TVA déductible, d'où le prendre ? Est-ce qu'il suffit de prendre le solde de TVA en fin du mois en cas de déclaration mensuelle ? 

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:47 par Fabrice Heuvrard

Cela va dépendre de votre régime de TVA :

  • Encaissement
  • Sur les débits
  • Un mixte en cas d'activités multiples


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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:48 par Erico92

Sur les débits, mais j'aimerai aussi savoir dans le cas des prestations de service, TVA/Encaissements 

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:51 par Fabrice Heuvrard

Sur les débits : il suffit de prendre le solde de vos comptes de TVA.

Sur les encaissements : il faut calculer individuellement pour chaque clients et fournisseurs le montant de la TVA exigible.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:53 par Erico92

Merci bien pour la réponse et la patience. 

Bonne soirée. 

Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

Ecrit le : 09/01/2017 22:55 par Fabrice Heuvrard

De rien.

Les problématiques de TVA ne pas simples (même pour les experts-comptables) !

Bonne continuation.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes
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