RECEIPT BANK

Erreur déclaration TVA

5 réponses
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Ecrit le : 20/02/2015 18:14 par Lea14

Bonjour à tous,

j'ai un souci sur ma CA3 le mois dernier j'ai déclaré une facture d'achat prestation CEE pour 39.950€ or cette dernière vient d'être annulée par un avoir pour la totalité.... n'ayant pas d'autres sommes à déclarer ce mois ci je ne peux pas "noyer" cette régularisation dans la masse....

Auriez vous une idée sachant qu'il est bien-sur impossible de mettre des sommes négatives sur la déclaration ?

Merci d'avance

Léa

Re: Erreur déclaration TVA

Ecrit le : 21/02/2015 11:47 par Carole0809

Bonjour

Moi j'attendrais d'avoir d'autres achats sur les mois prochains pour faire la régul, puisqu'effectivement on ne peut pas saisir des montants négatifs sur la déclaration de TVA.

Bonne journée



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Carole

Re: Erreur déclaration TVA

Ecrit le : 21/02/2015 19:08 par Fabrice Heuvrard

Bonsoir,

Pour information : sous quel régime de déclaration êtes-vous positionné : sur les encaissements et/ou les débits?

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Erreur déclaration TVA

Ecrit le : 23/02/2015 11:03 par Lea14
Message édité le 23/02/2015 11:06 par Lea14

Bonjour,

je suis sur les encaissements.

Re: Erreur déclaration TVA

Ecrit le : 23/02/2015 11:05 par Lea14
Message édité le 23/02/2015 11:06 par Lea14

Bonjour,

effectivement cela reste une solution. En revanche mon exercice fiscal s'arrête le 31 mars ... je ne sais pas si d'ici là j'aurai de quoi régulariser ....

Re: Erreur déclaration TVA

Ecrit le : 23/02/2015 12:03 par Marianne03

Bonjour,

Vous avez la ligne TVA antérieurement déduite à reverser, si vous n'arrivez pas à noyer votre régularisation dans la TVA à déduire de votre prochaine déclaration.

Attention, puisque c'était une facture de prestations de services, vous auriez dû déduire cette TVA qu'une fois le paiement de cette prestation effectué.

Cordialement



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