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Erreur de montant facture fournisseur dans les AN

4 réponses
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Ecrit le : 28/03/2016 20:01 par Demarkos

Bonjour,

Je viens de m'apercevoir d'une erreur de saisie d'une facture client dans les AN (saisie 37.96 au lieu de 38.94 ttc)

Quelle écriture pour corriger cette erreur : je pensai faire une OD, mais comment ?

Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse sur le forum.

Merci 

Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN

Ecrit le : 29/03/2016 08:39 par Mozo

Bonjour,

La facture date de quand ?

A ce jour elle n'est pas réglée ?

Cordialement

Christian

Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN

Ecrit le : 29/03/2016 18:37 par Demarkos

Bonjour,

la facture date de décembre 2014, c'est donc retrouvée dans les AN en janvier 2015.

Elle a été réglée courant janvier 2015, mais j'ai zappé de gérer la différence.

Aujourd'hui je la retrouve et souhaite corriger l'erreur.

Merci pour votre réponse.

Cordialement

Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN

Ecrit le : 29/03/2016 18:42 par Mozo

Bonjour,

La différence n'est pas significative, passez la différence au compte 758000 produits divers

Cordialement

Christian

Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN

Ecrit le : 29/03/2016 19:03 par Demarkos

Bonsoir, 

Et grand merci pour cette réponse rapide.

Quand serait-il pour une différence significative ?

Cordialement

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