EFL

Enregistrement d'un coupon de réduction

3 réponses
20 662 lectures
Ecrit le : 03/04/2007 12:32 par Tozeur
Bonjour,
Je voudrais enregistrer une facture d'achat mais voilà le réglement ne correspond pas au montant TTC de la facture. La différence c'est un bon de réduction "coupon réduction offert "50" pour un achat de + de 500€".

Dans quel compte je dois passer ce coupon de réduction : compte 609 ?

Merci pour vos réponses

Re: Enregistrement d'un coupon de réduction

Ecrit le : 26/06/2008 10:52 par Yuzhou
Bonjour,

Je voudrais relancer ce sujet, puisque j'ai aussi ce problème. Je pense qu'on ne peut pas l'imputer dans le 609 parce que seules les réductions hors factures sont enregistrées.

Je propose l'exemple suivant et les commentaires sont les bienvenus:

TVA à 5,5% 900*5.5% = 49,5
TVA à 19,6% (4 800,00 - 16,72)*19,6% = 937,52

Marchandise HT 19,6% 6 000,00
Remise 20% 1 200,00
Marchandise HT 5,5% 1 000,00
Remise 10% 100,00
Réduction global 16,72
Net commercial 5 683,28

TVA 19,6% 937,52
TVA 5.5% 49,5
Total TVA 987,02

Net à payer: 6 670,3

chez le vendeur:

411 client D 6 670,3

707 ventes des marchandises C 5 683,28
44571 TVA collectée C 987,02

Chez l'acheteur:
607 Achats marchandises D 5 683,28
44566 TVA déductible D 987,02
401 Fournisseurs C 6 670,3

Merci

--------------------
Web développeur e-commerce

Re: Enregistrement d'un coupon de réduction

Ecrit le : 26/06/2008 10:59 par Francoisecnd
Bonjour,

Pourquoi ne pas saisir la facture en totalité, en respectant les montants y étant indiqués, puis de passer une OD de 50¤ du compte 709 au 401 ?

Le règlement réel+remise au crédit solderont la facture dans le 401.

( je saisis 50 TTC car je pense que la Tva n'est pas indiquée sur le bon de réduction, et de ce fait nous ne pouvons en tenir compte ! )

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Enregistrement d'un coupon de réduction

Ecrit le : 26/06/2008 11:11 par Yuzhou
Citation : Francoisecnd @ 26.06.2008 à 10:59
Bonjour,

Pourquoi ne pas saisir la facture en totalité, en respectant les montants y étant indiqués, puis de passer une OD de 50¤ du compte 709 au 401 ?

Le règlement réel+remise au crédit solderont la facture dans le 401.

( je saisis 50 TTC car je pense que la Tva n'est pas indiquée sur le bon de réduction, et de ce fait nous ne pouvons en tenir compte ! )

si je reprends le calcul, ça donne:

Marchandise HT 19,6% 6 000,00
Remise 20% 1 200,00
Marchandise HT 5,5% 1 000,00
Remise 10% 100,00
Net commercial 5 700,00

TVA 19,6% 940,8
TVA 5.5% 49,5
Total TVA 990,3

Réduction global 20,00

Net à payer: 6 670,3

chez le vendeur:

411 client D 6 670,3
709 RRR D 20,00

.........707 ventes des marchandises C 5 700,00
.........44571 TVA collectée C 990,3

Est-ce correct?
Merci

--------------------
Web développeur e-commerce
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
IGEFI