Bonjour,
L'an passé, (exercice 2016) nous avons du reconstituer tardivement toute l'année de comptabilité. Et il y a eu des erreurs avec les organismes sociaux. Pour certains, nous avons dû comptabiliser deux fois certaines charges charges sociales. Et pour d'autres, il apparaît que nous n'avions pas tout comptabilisé. De sorte que l'exercice a été clôturé et que le report à nouveau ne traduit pas fidèlement l'état de nos dettes fin 2016.
Aujourd'hui, nous avons une vision très claire du montant qu'aurait dû être nos différents reports à nouveau
Par quelle type d'écritures pouvons nous "rectifier" ces erreurs ?
Deux exemples :
Ursaff report à nouveau 6400€, dette réelle 6500€
je me propose de faire une écriture de 100€ sur le compte 6718
Audiens report à nouveau 3800€ dette réelle 3000€
je me propose de faire une écriture de 800€ sur le compte 7718
Est-ce correct ?
Merci beaucoup pour votre aide