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Ecriture de tva et déclaration

3 réponses
1 883 lectures
Ecrit le : 07/10/2008 22:50 par Ralbol
Bonjour,
je suis freelance depuis peu et je tient ma petite compta toute seule avec Ciel.
Je fais des déclarations de TVA trimestrielles. Pour la première déclaration (avril-juin)pas de problème.
POur la deuxième (juillet septembre), le logiciel inscrit dans la déclaration une TVA déductible négative car il fait le solde entre les montants inscrits sur le trimestre au débit des comptes 4456... et le montant inscrit au crédit : ce dernier correspond à l'ecriture en OD que j'ai passée pour le premier versement en juillet :

4456... credit
445510 debit .

suivie évidemment de l'écriture de Banque.

Je me suis trompée d'écriture OD? ou alors c'est juste une question de date d'ecriture?

Merci beaucoup

Re: Ecriture de tva et déclaration

Ecrit le : 08/10/2008 00:27 par Claudusaix
Bonsoir,

L'écriture constatant la dette envers l'Etat pour la TVA se fait le dernier jour du mois du trimestre écoulé. Dans votre cas, le 30 juin.

Essayez et vérifiez.

Dites le nous.

Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Ecriture de tva et déclaration

Ecrit le : 08/10/2008 10:09 par Maximal
Bonjour

En effet :
- Journal des OD au 30 juin : 44571 (D) X
44566 © X
44551 © X

- Journal de banque (date du règlement / chèque, virement, prélèvement...)
44551 (D) X
512 © X

Cdlt

Re: Ecriture de tva et déclaration

Ecrit le : 10/10/2008 10:11 par Ralbol
Merci beaucoup ,c'était une question de date e l'écriture de la dette alors , ça me rassure, je ne me suis trompé qu'à moitié :-)!
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