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Ecriture de correction sur la TVA après validation des écritures

2 réponses
3 249 lectures
Ecrit le : 23/03/2014 18:53 par Bouloux

Bonjour,

je fais actuellement la comptabilité sur ciel compta libérale et j'ai mal passé une écriture de TVA sur l'exercice 2012, aujourd'hui validé. Je m'en suis rendu compte en préparant la clôture de l'exercice 2013.

Au lieu de solder les comptes de TVA en opérations diverses sur l'exercice 2012, j'ai passé directement le paiement du solde de la TVA. Une écriture apparaît ainsi sur le solde initial TVA à décaisser.

L'exercice 2012 ayant été validé, je ne sais pas comment corriger en opérations diverses. C'est une écriture de correction sans doute mais quelle en serait la contrepartie?

Merci aux bonnes âmes qui pourraient m'éclairer.



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Anthony

Re: Ecriture de correction sur la TVA après validation des écritures

Ecrit le : 25/03/2014 17:04 par Benjaminantier

Bonjour,

Pouvez-vous détailler l'écriture que vous avez passée, le solde du compte tva à décaisser et les éléments de la déclaration de fin d'année ? Je pense que cela aidera à y voir plus clair.

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Ecriture de correction sur la TVA après validation des écritures

Ecrit le : 09/05/2014 19:41 par Bouloux

Bonjour et merci pour la réponse.

Je résous la difficulté en changeant de logiciel. Je passe sur BNC et quitte ciel compta! Ciel est perfectionné mais peu intuitif et le SAV pas terrible. Cette société cherche à vendre son SAV et ses actualisations de logiciel...

Ma difficulté va être de bien choisir la date d'initialisation de la comptabilité.

J'ai pris les derniers relevés bancaires et recrée un bilan d'ouverture.

Le cumul banques (et caisse) à l'actif et la TVA à décaisser au passif ainsi que le report à nouveau.

Comme je reprends un relevé au 03/01/2014, je vais rater quelques écritures (abonnement banque en ligne, téléphone portable, navigo) mais cela me semble préférable pour réinitialiser de façon simple et rapide.

J'espère que je n'oublie rien... !

cordialement

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