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EBP compta - balance et déclaration TVA

19 réponses
1 925 lectures
Ecrit le : 10/03/2018 13:06 par Pongiste17

Bonjour à tous,

Bien que maîtrisant la comptabilité, il y a bien longtemps que je n'ai pas eu à faire une déclaration de tva à partir d'une balance et venant de trouver un nouveau poste cela m'est à nouveau nécessaire.

Globalement, je ne sais plus quels élément prendre dans la balance pour l'élaboration de ma déclaration.

Est ce qu'une personne de bonne volonté pourrait me rafraichir la mémoire voire me transmetttre un exemple ?

par avance, merci à tous

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 10/03/2018 14:54 par Philippedu62

Bonjour, 

Quel est l'activité de l'entreprise? Prestations de services ou pas?

Pouvez-vous insérer la balance dans le message?

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 10/03/2018 17:52 par Pongiste17

Bonjour,

Merci pour la prise d'infos.

Il s'agit d'une librairie papeterie donc 2 type de ventes différentes.

Je ne peux pas transmettre la balance, juste besoin de savoir quels éléments prendre en considération

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 10/03/2018 17:59 par Philippedu62

Le principe :

tva collectée (44571)

-tva déductible (44566)

= tva à payer 

L'idéal serait de voir les comptes utilisés.

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 10/03/2018 18:05 par Pongiste17

merci pour ces précisions,

Je connais bien sûr ce principe.

Je cherche surtout les montants à renseigner concernant la déclaration au niveau des ventes réalisées et achats effectués.

si je peux mettre en ligne une balance, Quels comptes vous sont nécessaires ? la balance complète du mois de février ?

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 10/03/2018 23:00 par Philippedu62

Il convient de prendre une balance du premier jour de l'exercice au 28 février.

Ensuite reprendre les soldes des comptes mentionnés dans mon premier post.

Il faudra s'assurer que les déclarations de TVA précédentes ont bien été comptabilisées.

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 20/03/2018 19:06 par Pongiste17

Bonsoir,

j'ai la balance du mois de février en pdf. Cependant je ne souhaite pas la mettre à la vue de tout le monde.

En fait, les comptes de tva sont éclatés par les comptes de charge et cela me perd un peu.

Philippedu62, je te l'envoie en mp si je peux en espérant que tu puisse m'orienter un peu sur ce que je dois faire.

Par avance, merci

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 20/03/2018 19:09 par Pongiste17

bon, pas possible en message privé, tant pis..voici la balance



(Nombre de téléchargements: 7)
Balance.pdf
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 20/03/2018 20:35 par Pongiste17

Bonsoir,

Je constate des téléchargements de la balance mais pas de réponse à mon souci..;)

si je pouvais avoir une réponse ce soir afin de travailler dessus demain matin ce serait le nirvana.

Par avance, merci

Re: EBP compta - balance et déclaration TVA

Ecrit le : 20/03/2018 20:35 par Philippedu62

Salut,

quelle est la date de clôture de l'exercice?

La balance doit commencer au premier jour de l'exercice jusqu'au 28 février.

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