D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

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Ecrit le : 15/09/2018 10:56 par Lila38

Bonjour, je poste un second message ici car question diff�rente:

Sur mon exercice 2017, j'ai enregistr� mes cotisations URSSAF+retraite+sant� qui �taient pay�es en 2017 mais pour l'ann�e 2016.

J'aurais pu payer mes cotisations 2017 en 2017, mais apr�s un cong� maternit� j'ai r�activ�e mon entreprise mi 2017, et la demande de paiement des cotisations n'est arriv�e qu'en 2018.

Donc je les ai pay�es en 2018.

Mon probl�me est que j'aurais voulu les d�duire sur mon exercice 2017, car je n'ai pas eu de revenus en 2018...et je ne peux rien d�duire d'un revenu � 0?

Du coup je perds le b�n�fice de la d�duction...

Y'aurait'il un moyen de faire le d�duction sur 2017, je sais que je peux encore modifier ma d�claration d'imp�ts 2017...

Merci pour vos avis, bonne journ�e

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 15/09/2018 11:20 par Jean0808

Re bonjour,

Vous �tes en profession lib�ral, donc � priori impos� en BNC. Votre comptabilit� est donc tenue en recettes-d�penses (� moins que vous ayez opt� pour le r�gime des cr�ances et dettes).
Vos d�penses sont alors d�ductibles lors du paiement, m�me si elles concernent une ann�e ant�rieure.
Il n'est donc pas possible de d�duire les cotisations pay�es en 2018 sur l'exercice 2017. Elles doivent �tre d�duite l'ann�e du d�caissement soit 2018.
Si pas de recettes, vous serez en d�ficit sur 2018.
A noter toutefois que vos indemnit�s journali�res sont imposables sur la d�claration 2035 en gains divers.

Cordialement

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Jean0808

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 15/09/2018 21:26 par Lila38

Merci pour votre r�ponse.

En fait je me suis rendue compte que c'est ma CSG d�ductible de l'exercice 2016 que je n'ai pas d�duite sur 2017...donc je vais le faire.

Juste une autre chose, quand l'URSSAF demande d'indiquer les "Revenus pro. non salari�s"...il s'agit bien de nos revenus MOINS les charges d�ductibles? (= cad le B�n�fice indiqu� en premi�re page de la d�claration 2035?)

Merci encore!

Bonne soir�e

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 15/09/2018 21:55 par Jean0808

Oui il s'agit du b�n�fice (ligne 46 de la d�claration 2035) auquel il convient d'ajouter vos �ventuelles cotisations facultatives Madelin d�duite en ligne 25 case BU.

Cordialement

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Jean0808

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 16/09/2018 14:20 par Lila38

Merci pour cette confirmation.

En 2016 j'ai d�duit par erreur mes cotisations mutuelle (priv�e) pensant qu'ils m'avaient pass� en loi Madelin , ce qui n'avait pas encore �t� fait.

Savez-vous o� je dois r�tablir cette somme (d�duite par erreur donc) sur la 2035?

Aussi la CIPAV m'a rembours� un trop per�u de cotisation...idem savez-vous o� je peux l'indiquer sur la 2035?

Merci beaucoup pour votre aide pr�cieuse.

Bonne journ�e

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 16/09/2018 16:45 par Jean0808

Bonjour,

Les cotisations d�duites � tort sont � reint�grer en ligne 36 "divers � r�int�grer".
Le remboursement CIPAV est � porter en MOINS de la ligne 25 case BT "charges sociales personnelles obligatoires".

Cordialement.

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Jean0808

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 24/10/2018 12:34 par Lila38

Bonjour, avec du retard merci pour votre r�ponse.

J'ai une autre question: Je n'ai eu que de tr�s faibles revenus, et j'ai eu des charges plus importantes, j'ai donc transf�r� de l'argent (des petites sommes) depuis mon compte perso vers mon compte pro (entreprise individuelle/lib�ral...comptabilit� d�pense/recette).

Savez-vous comment l'op�ration comptable doit apparaitre?

J'ai mis en "produit exceptionnel" mais je ne pense pas que ce soir correct.

Merci encore

Bonne journ�e

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 24/10/2018 13:13 par Jean0808

Bonjour,

Cette op�ration est � porter en "apports personnels" (au cr�dit du 108000 ou 109000 si vous tenez une compta informatique) et n'appara�t pas sur la d�claration 2035 puisque ce ne sont pas des recettes imposables mais un apport personnel sur votre compte professionnel.

Cordialement

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Jean0808

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 24/10/2018 13:32 par Lila38

Merci pour votre r�ponse,

Dans mon logiciel compta Ciel lib�ral, d�pense/recette, il semble que "apports personnels" 108000 ou 109000 n'apparaissent pas.

Lorsque je veux rentrer une op�ration j'ai le choix entre:

D�pense

Recette

Virement

R�imputation

Op�ration diverse

Soldes initiaux

Merci encore pour votre aide

Re: D�duire sur 2017 ce qui a �t� r�gl� en 2018?

Ecrit le : 28/10/2018 07:23 par Lila38

Bonjour j'ai trouv� la solution sur un forum:

"En naviguant dans : Saisie => Expert => Op�ration diverse

Je saisie une op�ration libell� "apport personnel", avec deux entr�es :
1. Poste 108000 - Compte de l'exploitant : D�bit 800€
2. Poste 512000 - Banque : Cr�dit 800€
"

Apparemment c'est propre au logiciel CIEL lib�ral.

Merci

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