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Declaration tva sur ciel

13 réponses
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Ecrit le : 18/10/2008 09:11 par Angelgeni
Bonjour à tous,

Voilà j'ai un souci sur Ciel compta, j'ai enregistré un acompte comme ceci:
512 au débit pour le montant d'acompte
44587 TVA collectée à régulariser au débit pour le montant de la TVA correspondant à l'acompte TTC
4191 au crédit pour la même somme
44571 TVA collectée au crédit pour le montant de la TVA correspondant à l'acompte TTC

Je pense que ceci est correct.

Mon problème est que la déclaration de TVA tableau A vente et prestation ne prend pas en compte l'acompte par contre le tableau B ligne 08 il le prend en compte.

En fait ma question est : est ce normal que nous n'ayons pas le même montant dans le tableau A ligne 01 et le tableau B ligne de la déclaration de TVA ?

Merci pour vos réponses

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 12:17 par Claudusaix
Chère Angélina,

Je te rappelle ce que je t'ai dit. L'acompte est à déclarer en cadre A sur la ligne 02 Autres opérations imposables (0981) dans la déclaration CA3. Je ne sais comment le faire sur Ciel mais c'est cette ligne-là qui doit être incrémentée.

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 12:28 par Angelgeni
Je sais Claude, mais j'aimerais arrivé à le faire sur Ciel Compta, est ce que quelqu'un peut m'aider ?

Merci

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 13:50 par Natc
Message édité le 18/10/2008 13:50 par NatC
Bonjour Angelina,

La seule solution pour faire apparaître l'acompte perçu dans le cadre A est de le comptabiliser dans un compte 7.... si non aucune possiblité de l'avoir en HT.

Le cadre B pose moins de problème puisqu'il est calculé à partir des comptes de TVA.

Bien cordialement

Nathalie

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AUTEUR, Formatrice, Comptable d'entreprise

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 13:54 par Angelgeni
Oui c'est bien ce que je crois, mais comment et quels comptes ?
Merci

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 14:18 par Claudusaix
Bonjour,

On est bien d'accord que la ligne 02 Autres opérations imposables (0981) doit être remplie pour le montant HT de l'acompte. Il me semble que sur Sage Compta ligne 30, il y a possibilité de remplir ce type de case en les saisissant. Si je comprends bien, ce n'est pas possible sur Ciel ? Je trouve cela étonnant car Sage a racheté Ciel depuis un moment et Ciel n'aurait pas bénéficié de cette technologie (mot peut-être mal choisi).

Amicalement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 15:07 par Angelgeni
Claude,
on ne peut pas saisir la ligne 02.

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 17:26 par Claudusaix
Citation : Angelgeni @ 18.10.2008 à 15:07
Claude,
on ne peut pas saisir la ligne 02.

Angélina,

Sur Sage Compta Ligne 30, il y a un icône pour accéder à la saisie. Ce n'est pas normal que Ciel n'ait pas prévu cette saisie car dans ce cas, il est impossible de faire une déclaration de TVA correcte.

Amicalement,


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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 18/10/2008 18:52 par Angelgeni
La ligne 30 de la déclaration correspond à somme à imputer, on peut effectivement saisir sur cette ligne mais je ne crois pas que ce soit là qu'il faille porter le montant en question?

Re: Declaration tva sur ciel

Ecrit le : 19/10/2008 07:41 par Natc
Bonjour Claude et Angelina,

Les sommes HT du cadre A de la déclaration de TVA sont importées automatiquement des comptes paramétrés par le menu Dossier / paramétres / TVA, onglet déclaration de TVA.

Seules les lignes 3C et 3B peuvent être saisie directement à partir de l'assistant lors de la création de la déclaration de la TVA.

A votre avis, Claude et comptablement parlant, peut on saisir les acomptes perçus (non encore facturés) sur ces lignes ?

Bien cordialement

Nathale

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AUTEUR, Formatrice, Comptable d'entreprise
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