Re: Déclaration TVA simplifié avec ciel compta
Ecrit le: 13/03/2009 07:01Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement paramétré ma société en TVA simplifié (Dossier/Paramètres/TVA -> Régime simplifié). C'est d'ailleurs en passant sur cette option que l'onglet déclaration TVA est devenu vide et que j'ai du le remplir à la main comme expliqué dans mon premier post.
Si je comprend bien, c'est à moi de remplir les informations concernant le crédit de tva et les accomptes.
N'étant pas sur de la procédure complète, pourriez-vous me valider le scénario suivant ?
Je commence l'exercice N avec un crédit de TVA de 50 euros (445670: +50).
A la fin du 1er trimestre je rempli ma déclaration d'accompte (formulaire 3514-K sur lequel il est indiqué "à payer 100 euros") avec :
* la TVA collecté de janvier à mars (ligne 02): supposons 200
* la TVA déductible de janvier à mars (ligne 11): supposons 50
* le crédit de l'exercice N-1 (ligne 18), dans mon exemple: 50
Je vais donc devoir faire un chèque de 200 euros que je vais devoir intégrer dans ma compta sur les comptes suivants :
* 445810 : 200
* 512200 : -200
A la fin du 2ème trimestre je rempli ma déclaration avec :
* la TVA collecté d'avril à juin (ligne 02): supposons 50
* la TVA déductibe d'avril à juillet (ligne 11): supposons 150
Mon crédit de TVA ayant été "consommé" au T1, je suppose que je ne dois pas le reporter pour T2. J'ai donc un nouveau crédit de 100.
A la fin du 3ème trimestre :
* TVA collecté de juillet à septembre (ligne 02): supposons 100
* TVA déductible de juillet à septembre (ligne 11): supposons 50
* crédit de TVA (ligne 18): 100 (montant T2)
J'ai donc encore un crédit de 50.
Au 4ème trimestre je rempli avec les données d'octobre à décembre. Supposons que j'ai encore un crédit de 50.
Je dois ensuite remplir le formulaire CA-12 via Ciel qui me calcul la TVA collecté et déductible, je dois ensuite ajouter manuellement :
* le crédit de l'exercice N-1: 50 (ligne 24)
* l'accompte versé au T1: 200 (ligne 30)
Ce scénario est-il correcte ? Je pose ces questions car ce n'est pas moi qui m'occupait de la compta les années précédentes, la personne n'est plus là et je ne comprend pas trop ce qui était fait.
Encore merci pour votre aide,
Guillaume
Pour participer, vous devez vous enregistrer gratuitement en tant que membre ou vous connecter à votre espace membre...