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Declaration 2035

4 réponses
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Ecrit le : 14/03/2006 23:22 par Lof
Bonjour à tous,
j'ai un problème concernant la déclaration 2035.
ce qui me gène c'est que sur la ligne 11 figure ta taxe /la valeur ajoutée, sur la ligne cx la tva collectée et sur la ligne cy la la tva /abs.
je ne comprends pas pourquoi on s'occupe des tva sur un compte de résultat.
en plus les lignes cx et cy se trouvent après la ligne sur le bénéfice.
qui peut m'expliquer le montant que je dois finalement prendre en compte pour la 2042.
merci pour la réponse
lof

Re: Declaration 2035

Ecrit le : 12/04/2006 01:15 par Vincent16000
Bonjour,

Je me suis posé la même question et je ne suis pas certain d'avoir bien pigé.

D'après ce que je comprend, la question préalable à se poser est la suivante : "ma comptabilité est-t-elle tenue HT ou TTC" ? Si elle est HT, la TVA est enregistrée dans un compte spécifique et le résultat comptable, recettes - dépenses, n'a pas à la reprendre en compte. Si elle est TTC, la TVA est considérée comme une charge, et, comme indiqué sur la notice de la 2035 de l'administration fiscale, il faut renseigner la ligne 11 BD avec la TVA payée au Trésor + celle des immobilisations.

Pourtant, la réponse à cette question (compta HT ou TTC ?) n'est pas forcément évidente pour un novice ! Si je suis assujetti à la TVA, même partiellement, j'ai le sentiment de tenir une compta TTC. Mais ce n'est visiblement pas si simple... J'utilise CIEL compta libérale : lorsque je demande l'édition de la 2035, avec l'option 2035 HT, CIEL ignore la ligne 11 BD taxe sur la valeur ajoutée. Par contre il renseigne les lignes CX et CY, en prenant les valeurs correctes qui découlent de ma récente déclaration annuelle simplifiée de TVA. Mais si à l'inverse je choisis l'option 2035 en TTC, CIEL ignore aussi la ligne 11 BD, mais porte les recettes et les dépenses en TTC. À ce stade là je commence à boire la tasse et je ne sais plus si je dois éditer cette 2035 en HT (et ne rien ajouter à la ligne 11 BD) ou en TTC (et ajouter à la main la TVA déductible sur les dépenses + celle des immobilisations en ligne 11 BD, là où CIEL n'aurait peut-être pas fait son boulot).

Si quelqu'un peut nous éclairer sur le sujet, ce serait vraiment sympa. En fait j'ai déjà lu un petit post sur le sujet sur le forum, mais ça coince encore pour moi sur ce sujet !

Re: Declaration 2035

Ecrit le : 12/04/2006 03:48 par Vincent16000
J'ai trouvé cette info :

- pour les assujettis à la TVA, la comptabilité et les déclarations seront établies hors
taxe ;
- Pour les non-assujettis, la comptabilité et les déclarations seront établies TTC ;
- Pour ceux qui sont partiellement assujettis, la comptabilité et les déclarations seront
établies en TTC.

Mais ça ne me dit toujours pas pourquoi CIEL (version professionnel indépendant) ne me renseigne pas la ligne 11 BD de la 2035 alors qu'en établissant la déclaration en TTC il serait censé le faire.

Re: Declaration 2035

Ecrit le : 07/05/2006 15:10 par Remdmc
Je me suis posé la même question. C'est ma première déclaration en tant que freelance et cette ligne à jeter un doute alors que je me voyais si bien parti...

Pour compléter ce que vous disiez sur CIEL COMPTA, je confirme que le logiciel BNC a le même comportement.

J'en déduis donc que c'est normal et je pose la question mardi à mon assoc...

Courage

Rémi

Re: Declaration 2035

Ecrit le : 11/03/2009 22:25 par Carole30
Bonsoir,
je me permet d'utiliser ce post pour poser ma question sur la déclaration 2035.
Voilà, j'ai changé de boulot, et je dois m'habituer aux nouvelles méthodes de ce nouveau boulot et je n'ai pas encore toutes mes marques !
On me demande d'essayer de faire la déclaration 2035 d'une avocate.
Auriez-vous un tableau excel qui récapitulerait la déclaration 2035 avec l'indication des numéros de compte du plan comptable ? comme ça, ça me permettrait de remplir le fichier excel à l'aide de ma balance et de voir si ça correspond bien à ce que fait mon logiciel, et ça m'aiderait aussi à être plus à l'aise avec les déclarations 2035, car je vais en voir d'autres à faire !
Merci d'avance,
Bonne soirée,
Carole

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Caro
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