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Débiteurs et créditeurs divers

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Piguido
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Secrétaire comptable en entreprise
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Secrétaire comptable en entreprise


Ecrit le: 19/03/2020 10:02
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Bonjour

Notre SNC à l'IS exploite un débit de tabac et est détaillante pour la FRANCAISE DES JEUX.

Les écritures comptables pour les jeux de grattage sont les suivantes:

1) dans le journal d'achats lors de l'enregistrement de la facture de la FDJ

4672 lots grattage validés au débit

4672 gains grattage au crédit

706737 Commission grattage au crédit

401002 montant net grattage au crédit

2) dans le journal des ventes

4672 mises grattage au cédit

4672 gains grattage au débit

Le compte 4672 présente aujourd'hui un solde débiteur important (10000€) qui s'est accumulé au fil des années par suite d'erreurs d'imputation , vols etc....

Ceci dit quelle écriture pouvons nous passer pour solder ce compte sans que celà puisse influer sur le résultat fiscal attendu que les commissions ont été comptabilisées dans le journal des achats ?

Nous vous en remercions par avance

Cordialement

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