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Crédit impôt apprentissage et liasse fiscale 2065

3 réponses
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Ecrit le : 28/02/2017 17:14 par Sophie19

Bonjour à la communauté,

Je sais que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises mais je ne trouve pas la réponse à ma question que je vous expose.

J'ai un CIA pour un montant de 533€, que j'ai enregistré au compte 444-695!

Jusque la tout va pour le mieux, ce montant du CIA je l'ai indiqué sur la liasse fiscale dans 'déduction diverses", mais mon problème c'est que le montant d'IS qui figure sur la ligne 306 du formulaire 2033B est différent et  l'écart viens du CIA. au lieu d'avoir un IS de 3100€ il figure 2567€

Dois je préciser ce montant dans "Autres imputations"?

Merci pour vos réponses

Re: Crédit impôt apprentissage et liasse fiscale 2065

Ecrit le : 03/03/2017 20:45 par Tony1789

Bonsoir,

Si je comprends bien votre question,

sur la 2033B vous devriez avoir sur la ligne IS 3100 € et au lieu de cela vous avez 2567 €.

Si tel est le cas, corrigez le montant en conséquence et vous retrouverez votre base fiscale soumise à IS.

Cordialement,

Re: Crédit impôt apprentissage et liasse fiscale 2065

Ecrit le : 04/03/2017 08:00 par Vénaïg Le Bris

Bonjour Sophie19,

Cette situation est logique dans la mesure où vous avez utilisé le même compte de charge pour le crédit d'impôt et l'IS à payer. Il aurait fallu utiliser un sous-compte du 699 - Produits liés à l'IS.

Cela vous aurait permis d'avoir le montant d'IS repris tel quel dans votre liasse fiscale et votre déduction liée à votre crédit d'impôt apprentissage serait mentionnée dans les "autres déductions" de la 2033B.

Cordialement,



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Modératrice Compta Online

Re: Crédit impôt apprentissage et liasse fiscale 2065

Ecrit le : 06/03/2017 14:41 par Sophie19

Bonjour,

Merci pour vos retour, oui c'est tout à fait cela j'ai utilisé le compte 699 d'où cet écart, à défaut puis je utiliser un autres compte que le 699 pour le crédit d'impôt apprentissage pour ne pas qu'il s'impute au compte d'IS. J'ai crée un sous compte pour le 699 mais cela donne la même chose.

Cordialement

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